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云南省第二监狱2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省第二监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第二监狱概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省第二监狱是云南省刑罚执行机关,主要工作职责为:依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理通过坚持惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作,坚持从严治监,严格执法,公开、文明执法负责管理配置警用物资装备,确保监狱安全稳定负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设,按干部管理权限,考察、任免和推荐干部负责监狱宣传教育培训,人事警务、科技干部管理和老干部管理工作负责监狱医院管理工作,开展诊治思想工作,确保队伍稳定;负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作;负责监狱纪检监察工作,党风廉政建设工作以及内部审计工作;负责协调当地公安、法院、检察院及有关部门开展工作;负责协调武警看押部队和驻监检查组开展工作;完成上级机关交办的其它事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省第二监狱重点工作任务涉密,不予公开。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省第二监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,云南省第二监狱参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第二监狱人员及车辆编制等情况涉密,不予公开。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

云南省第二监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据  

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第二监狱部门2021年度收入合计29,717.37万元。其中:财政拨款收入29,645.93万元,占总收入的99.76%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入71.44万元,占总收入的0.24%。与上年对比收入增加866.38万元,其中财政拨款收入增加831.32万元,其他收入增加35.07万元。主要原因为一般公共预算财政拨款收入比上年增加1,048.14万元,政府性基金预算财政拨款收入比上年减少70.92万元,年初财政拨款结转和结余比上年减少145.9万元,具体原因涉密不公开。

二、支出决算情况说明

云南省第二监狱部门2021年度支出合计29,717.37万元。其中:基本支出27,465.16万元,占总支出的92.42%;项目支出2,252.21万元,占总支出的7.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,基本支出增加1083.81万元,其中罪犯生活支出增加672.20万元,社会保障养老保险增加222.59万元,职业年金记实比上年度增加97.23万元,公积金比上年度增加43.14万元,增加的主要原因为人员增加;项目支出减少217.43万元为纪检监察事务支出比上年度减少

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省第二监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,465.16万元。与上年对比增加了4.11%,主要原因在职警察人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,377.02万元,占基本支出的88.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,088.14万元,占基本支出的11.24%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省第二监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,252.21万元。与上年对比下降8.8%具体项目开支变动及开展情况涉密,不予公开。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第二监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出28,775.70万元,占本年支出合计的96.83%。与上年对比增加了1048.14万元,主要原因分析主要为公共安全(类)支出较上年增加814.48万元,结合其他功能科目综合影响支出较上年增加866.38万元,增加的具体原因涉密,不予公开。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出263.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于警示教育基地日常运行及升级改版

  2.公共安全(类)支出24,569.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于监狱日常运行、犯人生活、犯人改造、其他监狱支出开支  

3.社会保障和就业(类)支出2,179.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于单位离退人员工资、职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出;

4.卫生健康(类)支出21.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全系统公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出;

5住房保障(类)支出1,743.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于缴纳职工住房公积金

除上述科目支出外,云南省第二监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省第二监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为93.37万元,支出决算为41.08万元,完成预算44.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为41.08万元,完成预算的68.60%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格执行三公经费开支规定,逐年压缩三公经费开支

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.08万元,增长32.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加10.08万元,增长32.53%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因

1.自公车改革后,单位现有车辆年久老化,维修费用较高,2021年公车维修费18.35万元,较2020年11.47万元增加6.88万元;

2.根据疫情防控及司法部刑罚执行工作要求,部们专项活动导致公务用车运行费比上年增加

    3.2021年未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出41.08万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.08万元。其中:

公务用车购置支出5.03万元,更新购置车辆数涉密,不予公开因监狱系统执法执勤用车使用年限较长,用车安全隐患较大,亟待报废更新。

公务用车运行维护支出36.05万元,主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密,不予公开

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南省第二监狱部门2021年机关运行经费支出3,025.29万元,与上年对比增加了199.20万元,增幅7.05%,主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求,确保监狱安全稳定,监狱单位监管区电费等运行经费较上年增幅较大,导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费,具体为:办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省第二监狱部门资产总额71,291.13万元,其中,流动资产2,069.52万元,固定资产63,555.32万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程3,229.1万元,无形资产0.00万元,其他资产受托代理资产(罪犯存款户资金)2,437.19万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比去年减少5424.91万元,降幅9.02%。其中固定资产增加5,852.11万元,增幅10.14%本年度无资产处置情况,未取得资产处置收入。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

71,291.13

2069.52

63,555.32

47120.95

682.83

3716.58

12034.96


3,229.10


2,437.19


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1,979.01万元,其中:政府采购货物支出1,783.61万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出195.40万元。授予中小企业合同金额1,720.96万元,占政府采购支出总额的86.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由监狱管理局统一公开

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和共预算财政拨款结项目支出)。


   第五部分  名词解释

狱政设施:符合监狱监管安全需要设施的总称,包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省第二监狱2021年决算公开.pdf