云南省未成年犯管教所2021年度部门决算

云南省未成年犯管教所2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省未成年犯管教概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省未成年犯管教所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省未成年犯管教所是云南省唯一一所关押未成年犯罪的监狱，是国家刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南省未成年犯管教所重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省未成年犯管教所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省未成年犯管教所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 填报说明：云南省未成年犯管教所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省未成年犯管教所2021年度收入合计15,942.47万元。其中：财政拨款收入15,902.68万元，占总收入的99.75%；其他收入39.79万元，占总收入的0.25%。本年度总收入同比上年15,373.53万元增加3.70%，其中， 一般公共预算收入同比上年上升 40.00%， 增加的主要原因涉密，不予公开；上年结转和结余8.62万元在本年形成收支；政府性基金收入同比上年下降14.12%，原因为 2021 年度实施项目减少； 其他收入同比上年下降 27.23%， 主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

2020年年度预算收入为13,458.17万元，2021年度为15,227.43万元，增加1,769.26万元，增幅13.15%，增加的主要原因涉密，不予公开；2020年年度预算实际收入为15,155.34万元，2021年度为15,762.26万元，增加606.92万元，增幅4.00%，增加的主要原因涉密，不予公开。

二、支出决算情况说明

云南省未成年犯管教所2021年度支出合计15,949.60万元。其中：基本支出14,269.45万元，占总支出的89.47%；项目支出1,680.14万元，占总支出的10.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年度支出15,492.16万元，2021年度支出合计15,949.60万元，同比增长457.44万元，增幅2.95%，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省未成年犯管教所机构正常运转的日常支出14,269.45万元,较上年增加494.48万元，增幅3.59%，增加的具体原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,546.28万元，占基本支出的87.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,723.17万元，占基本支出的12.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省未成年犯管教所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,680.14万元。较上年增加173.52万元，增幅11.52%，因具体项目情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省未成年犯管教所2021年度一般公共预算财政拨款支出15,763.26万元,占本年支出合计的99.12%。2020年度一般公共预算财政拨款支出15,281.59万元，增加481.67万元，增幅3.15%，具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出13,769.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于监狱干警工资发放及各监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,076.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。其中归口管理的行政单位离退休经费支出41.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出911.35万元；机关事业单位职业年金缴费支出117.25万元；死亡抚恤支出6.00万元。

3.卫生健康（类）支出1.00万元，主要用于补充罪犯医疗费。

4.住房保障（类）支出916.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,为住房公积金缴纳支出。 

除上述科目支出外,云南省未成年犯管教所2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省未成年犯管教所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.21万元，支出决算为47.59万元，完成预算的57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.39万元，完成预算的80.55%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的0.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加31.86%。其中：1、本年度公务用车运行维护费较上年增加9.55%，具体原因为本年度疫情防控“必接必送”要求导致公务用车情况大幅增加；2、省监狱管理局分别于2020年12月和2021年12月调拨两辆公务用车，故产生购置税和改装费78,531.51元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出47.39万元，占99.59%；公务接待费支出0.20万元，占0.41%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出47.39万元。其中：

公务用车购置费支出7.85万元，本年省局调拨两辆执法执勤用车，所发生的车辆购置税和车辆改装费列入公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出39.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车车辆编制数涉密，不予以公开。主要用于单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展监狱相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

3.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省未成年犯管教所2021年机关运行经费支出1,677.30万元，2020年机关运行经费支出1,525.91万元，较上年增加151.39万元，增幅9.92%。主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，差旅费、邮电费、办公费等运行经费较上年度有所增加。单位机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省未成年犯管教所资产总额49,810.42万元，其中，流动资产4,196.88万元，固定资产43,817.02万元，在建工程114.90万元，无形资产1,681.62万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,941.25万元，其中;流动资产增加153.99万元，固定资产增加99.34万元,在建工程增加1,970.00万元，无形资产增加79.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,198.40万元，其中：政府采购货物支出1,159.04万元；政府采购服务支出39.36万元。授予中小企业合同金额1,144.40万元，占政府采购支出总额的95.49%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

2021年度无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省未成年犯管教所2021年部门决算公开附表.pdf