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云南省第一女子监狱2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省第一女子监狱概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省第一女子监狱概况
一、主要职能
（一）主要职能
监狱是国家刑罚执行机关,依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。云南省第一女子监狱始建于1953年3月，系云南省建狱时间最长的女犯监狱。多年来，在省委、省政府、省司法厅和监狱管理局的正确领导下，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国监狱法》等法律的规定，云南省第一女子监狱始终坚持贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真履行刑罚执行机关的职能，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为社会安全稳定大局服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
因工作任务涉密，云南省第一女子监狱2021年度重点工作任务不予公开。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省第一女子监狱2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省第一女子监狱。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省第一女子监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第一女子监狱2021年度收入合计14,848.36万元。其中：财政拨款收入14,794.35万元，占总收入的99.64%；其他收入54.01万元，占总收入的0.36%。与上年相比，总收入减少1.38%，主要原因是财政拨款减少0.88%，其他收入减少58.75%。上年结转50.00万元。
二、支出决算情况说明
云南省第一女子监狱2021年度支出合计14,846.91万元。其中：基本支出13,940.65万元，占总支出的93.90%；项目支出906.26万元，占总支出的6.10%。与上年相比，总支出减少1.28%。减少的具体原因涉密，不予公开。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省第一女子监狱正常运转的日常支出13,940.65万元，较上年减少63.79万元，降幅为0.46%，减少的具体原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴、生活费等人员经费支出12,311.86万元，占基本支出的88.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,628.79万元，占基本支出的11.68%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省第一女子监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906.26万元，较上年减少128.50万元，降幅为12.42%，减少的原因及具体项目内容涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第一女子监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出14,530.80万元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比增加0.15%。增加的具体原因涉密，不予公开。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出12,606.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于全监狱干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和狱政设施维修等保障监狱安全稳定的支出；
2.社会保障和就业（类）支出1026.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于单位的离退休人员公用经费、警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；
3.住房保障（类）支出898.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于缴纳单位2021年住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省第一女子监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71.80万元，支出决算为26.75万元，完成预算的37.26%。主要原因是压减了“三公”经费支出，尤其是公务接待费无支出，导致“三公”经费决算数小于预算数。
其中：公务用车购置及运行费支出决算为26.75万元，完成预算的49.23%；公务接待费支出决算为0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.25万元，增长24.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.49万元，增长25.85%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我单位公务车辆大多年限较长，增加了公务用车维修等费用，还增加了新配置车辆的购置税费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.75万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.75万元。其中：
公务用车购置支出1.06万元，为新配置车辆支付车辆购置税。
公务用车运行维护支出25.69万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省第一女子监狱2021年机关运行经费支出1,628.78万元，与上年相比增加了3.61%，主要原因为落实司法部对监狱监管安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，邮电费、水电费等运行经费较上年度有所增加。单位机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省第一女子监狱资产总额45962.04万元，其中，流动资产2447.62万元，固定资产42526.98万元，无形资产21.94万元，受托代理资产918.52万元，在建工程46.98万元。与上年相比，本年资产总额减少5,329.67万元，其中;流动资产减少545.39万元，固定资产减少4893.31万元,在建工程增加46.98万元，受托代理资产增加62.05万元。本年资产总额减少的主要原因是根据云狱复（2021）6号文件要求，资本划转减少固定资产。
三、政府采购支出情况
2021年，我单位政府采购支出合计1,138.96万元，其中：政府采购货物支出1,040.16万元，政府采购服务支出98.80万元。2021年，政府采购授予中小企业合同金额992.57万元，占政府采购支出总额的87.15%。
四、部门绩效自评情况
我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称。包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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