云南省小龙潭监狱2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  云南省小龙潭监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省小龙潭监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

小龙潭监狱是国家的刑罚执行机关，主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省小龙潭监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省小龙潭监狱2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

1.行政单位 云南省小龙潭监狱

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省小龙潭监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省小龙潭监狱2021年度收入合计46,037.46万元。其中：财政拨款收入45,773.53万元，占总收入的99.43%；其他收入263.93万元，占总收入的0.57%。

收入按资金来源性质分：2021年省级一般公共财政预算安排资金收入45,459.74万元，占总收入98.75%，比上年增加982.11万元，增幅2.21%；具体原因涉密，不进行详细说明，政府性基金财政拨款收入313.79万元，占总收入0.68%，比上年增加131.80万元增幅72.42%；其他收入263.93万元，占总收入0.57%，比上年减少965.38万元，降幅78.53%。主要原因涉密，不予公开。

二、支出决算情况说明

云南省小龙潭监狱2021年度支出合计46,012.51万元。其中：基本支出44,213.86万元，占总支出的96.09%；项目支出1,798.65万元，占总支出的3.91%；与上年相比增加117.21.万元，增幅6.97%，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省小龙潭监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,213.86万元。比上年减少84.3万元，降幅0.19%，减少的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,479.12万元，占基本支出的89.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,734.74万元，占基本支出的10.71%。因具体内容涉密，不予公开。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省小龙潭监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,798.65万元。比2020年1,681.44万元，增加117.21万元，增幅6.97%。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省小龙潭监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出45,459.74万元，占本年支出合计的98.80%。比2020年度44,568.3万元,增加891.44万元，增幅2.00%。增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出36,024.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于警察工资发放、监狱日常运转费用及狱政设施维修。

  2. 社会保障和就业（类）支出3,712.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于全监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出； 

  3.卫生健康（类）支出3,062.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于全监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全监狱公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出； 

  4. 住房保障（类）支出2,660.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于缴纳全监狱2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省小龙潭监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省小龙潭监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185.6万元，支出决算为91.15万元，完成预算的49.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为89.47万元，完成预算的65.20%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的3.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17.56万元，上升23.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加18.85万元，上升26.69%,原因为多年来监狱车辆陈新率低，车辆维修费用较高；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降42.78%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为，我监狱认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89.47万元，占98.16%；公务接待费支出1.68万元，占1.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省小龙潭监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89.47万元。其中：

公务用车购置支出1.06万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。

公务用车运行维护支出88.41万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出1.68万元。其中：

国内接待费支出1.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务活动的正常接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省小龙潭监狱2021年机关运行经费支出4,594.78万元，与上年对比增加331.54万元, 增幅为7.78%。主要原因为：2021年监狱人员增加、公用经费保障标准增加。部门机关运行经费主要用于保障全监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省小龙潭监狱资产总额6,881.28万元，其中，流动资产1,409.36.万元，固定资产5,434.43万元，在建工程36.26万元，无形资产1.23万元（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额增加403.87万元，其中流动资产增加120.79万元，固定资产增加246.81万元,在建工程增加36.26万元， 主要原因是购置办公设备和监狱管理局调拨部分监管改造设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

          国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,516.29万元，其中：政府采购货物支出3,100.33万元；政府采购服务支出415.96万元。授予中小企业合同金额155万元，占政府采购支出总额的4.41%。

四、部门绩效自评情况

    我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我监狱无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

           狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

附件：2021年度部门决算公开附表.xls