云南省监狱管理局中心医院2021年度部门决算

云南省监狱管理局中心医院2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局中心医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局中心医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局中心医院是一所集监管、医疗、防疫为一体的综合监狱医院，为教育改造罪犯服务，肩负着全省监狱系统在押犯的疾病预防和治疗工作；同时服务社区居民，系统警察职工；业务范围覆盖到全省基层监狱。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省监狱管理局中心医院重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省监狱管理局中心医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，为云南省监狱管理局中心医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

省监狱管理局中心医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局中心医院部门2021年度收入合计7,499.71万元，与去年相比增加192.97万元。其中：财政拨款收入4,006.12万元，与去年相比减少404.12万元，占总收入的53.42%，主要原因是2021年“其他政府性基金安排的支出”收入相比去年大幅减少；其他收入3,493.59万元，占总收入的46.58%，与去年相比增加597.08万元，主要原因2021年疫情得到有效控制，住院病犯相比2020年有所增加，医疗收入随之增加。其他收入资金为病犯医院医疗收入。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局中心医院部门2021年度支出合计7,141.9万元，上年度7139.6万元，减少0.02%。其中：基本支出3,740.48万元，上年度3659.12万元，增加2.22%。占总支出的52.37%；项目支出3,401.42万元，上年度3480.49万元，减少2.27%，占总支出的47.63%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省监狱管理局中心医院正常运转的日常支出3,740.48万元。与上年对比增加81.36万元，人员变动导致的正常范围增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,310.78万元，占基本支出的88.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429.7万元，占基本支出的11.49%，因具体内容涉密，不进行详细说明。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省监狱管理局中心医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,401.42万元。与上年对比减少2.32%，减少79.07万元，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局中心医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,989.99万元，占本年支出合计的55.87%。与上年对比减少164.91万元，主要原因分析2021年疫情防控专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出3,355.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。主要用于云南省监狱管理局中心医院干警、职工工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出289.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于云南省监狱管理局中心医院的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于艾滋病防治、重大传染病防控，属于中央补助经费。

4.住房保障（类）支出278.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于缴纳云南省监狱管理局中心医院2021年民警、职工住房公积金支出。 

除上述科目支出外,省监狱管理局中心医院2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局中心医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.8万元，支出决算为14.59万元，完成预算的70.14%。其中，公务用车购置及运行费支出决算为12.95万元，完成预算的62.26%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算的7.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，云南省监狱管理局中心医院认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年省监狱管理局中心医院严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.7万元，增长33.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4万元，增长44.75%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降15.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为，公车本年使用频率较上年增多，车辆老化等原因导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，占88.72%；公务接待费支出1.65万元，占11.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。省监狱管理局2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

 2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出12.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出1.65万元。其中：

国内接待费支出1.65万元，共安排国内公务接待21批次，接待人次550人。主要用于单位因公务活动发生的正常的公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局中心医院2021年机关运行经费支出429.7万元，与上年对比增加52.55万元，主要原因2021年疫情期间，大量外聘人员及我院警察职工封闭执勤，水电等日常消耗增大。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省监狱管理局中心医院部门资产总额28226.5万元，其中，流动资产2101.46万元，固定资产25971.54万元，在建工程145.5万元，无形资产8万元。2021年报废报损资产10项，账面原值562.91万元。出租房屋315.48平方米，账面原值8.59万元，实现资产使用收入62.84万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3、填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1734.56万元，其中：政府采购货物支出1558.78万元；政府采购服务支出175.78万元。授予中小企业合同金额1734.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

监狱监管：监狱监管不是指监视管理。而是指监狱管理。监狱管理包括狱政管理、教育改造、刑罚执行、狱内侦查、劳动改造、安全生产、生活卫生等方面的内容。每一个方面又包括很多小的方面。如狱政管理就包括收监、分管分押、安全管理、会见管理、通讯管理、考核奖惩、档案管理等多个细节。

2021中心医院决算公开附件.pdf