云南省楚雄监狱2021年度部门决算

云南省楚雄监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省楚雄监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省楚雄监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄监狱主要职能是依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省楚雄监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,为云南省楚雄监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省楚雄监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄监狱部门2021年度收入合计12,532.45万元。其中：财政拨款收入12,434.23万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入98.22万元，占总收入的0.78%。2021年度收入比上年增加244.93万元，增幅1.99%；主要原因涉密，不予公开。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄监狱部门2021年度支出合计12,584.56万元。其中：基本支出11,604.84万元，占总支出的92.21%；项目支出979.72万元，占总支出的7.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出比上年减少20.95万元，降幅0.17%；主要原因为：基本支出较上年增加398.36万元，项目支出较上年减少419.31万元，变动具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省楚雄监狱正常运转的日常支出11,604.84万元。比上年增加398.36万元，增幅3.55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,354.22万元，占基本支出的89.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,250.63万元，占基本支出的10.78%。主要原因涉密，不予公开。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省楚雄监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出979.72万元。比上年减少419.31万元，降幅29.97%，变动具体原因涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,160.06万元，占本年支出合计的96.63%。比上年增加561.05万元，增幅4.84%。主要为公共安全（类）支出较上年增加471.76万元，其他功能科目支出较上年增加89.29万元，主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.公共安全（类）支出10,102.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于干警工资发放及单位正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修维护等保障监狱安全稳定的项目支出；

 2.社会保障和就业（类）支出759.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

 3.卫生健康（类）支出625.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴交离休人员医疗统筹费以及在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出672.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；

除上述科目支出外,云南省楚雄监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄监狱部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.20万元，支出决算为52.61万元，完成预算的65.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为52.61万元，完成预算的78.48%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出较预算大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.5万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省楚雄监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。

公务用车运行维护支出52.61万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量，因内容涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄监狱部门2021年机关运行经费支出1,248.14万元，与上年对比增加93.55万元,增幅为8.10%。为保障监管安全维持正常运行所必须开支的电费、维修费等运行经费较上年有所增加，部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省楚雄监狱部门资产总额37819.38万元，其中，流动资产2269.15万元，固定资产32802.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1796.95万元，无形资产477.91万元，其他资产473.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少477.03万元，其中固定资产减少167.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元；报废报损资产1项，账面原值380.60万元，实现资产处置收入1万元；出租房屋510平方米，账面原值104.96万元，实现资产使用收入17.10万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1765.20万元，其中：政府采购货物支出1623.56万元；政府采购工程支出95.75万元；政府采购服务支出45.89万元。授予中小企业合同金额1765.20万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省楚雄监狱2021年度部门决算公开附表.pdf