云南省安宁监狱2021年度部门决算

云南省安宁监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省安宁监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省安宁监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省安宁监狱是刑罚执行机关，其主要工作职责为：履行对罪犯的收押、教育改造、刑罚执行工作职责并承担相应的责任。履行警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、推荐干部职责；履行我狱及所属企业的发展、规划、财务管理、国有资产的管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；履行单位年度部门经费预算、财务决算、财会和内部审计工作等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省安宁监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省安宁监狱2021年度部门决算编报单位1个。其中：行政单位1个，单位名称云南省安宁监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省安宁监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省安宁监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省安宁监狱2021年度收入合计12,651.95万元。其中：财政拨款收入12,602.88万元，占总收入的99.61%；其他收入49.07万元，占总收入的0.39%。

2021年总收入12,651.95万元按资金来源性质分：省级一般公共财政预算安排资金收入12，480.95万元，占总收入,98.65%，较上年增加1,478.56万元，增幅13.44%,主要原因涉密，不予公开；监狱发展专项资金收入121.93万元,占总收入0.96%，较上年减少9.85万元，减幅7.48%，主要原因为本年度未开展罪犯职业技能培训；其他收入49.07万元,占总收入0.39%，较上年减少154.75万元，降幅75.93%，主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

云南省安宁监狱2021年度支出合计12,673.96万元。其中：基本支出11,458.58万元，占总支出的90.41%；项目支出1,215.39万元，占总支出的9.59%；支出合计比上年增加1,313.95万元，增幅11.59%，主要原因为监狱支出较上年增加1,478.56万元，其他政府性基金安排的支出较上年减少9.85万元，其他收入支出减少154.75万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加1,313.95万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省安宁监狱正常运转的日常支出11,458.58万元。比上年度增加500.34万元，增幅4.57%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,203.41万元，占基本支出的89.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,255.17万元，占基本支出的10.95%。增长原因涉密，不予公开。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省安宁监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,215.39万元。比上年度增加688.22万元，增幅130.55%。增长原因涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省安宁监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出12,502.97万元，占本年支出合计的98.65%。比上年增加1325.03万元，增幅11.85%。主要为公共安全（类）支出较上年增加1022.48万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加302.55万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出10,247.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于监狱行政运行、犯人生活、犯人改造以及狱政设施建设；

  2.社会保障和就业（类）支出817.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要是养老保险，职业年金，老干公用经费；

  3.卫生健康（类）支出791.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于全狱干警基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全狱干警公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

  4.住房保障（类）支出646.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳全狱干警2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省安宁监狱2021年未发生其他科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省安宁监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.00万元，支出决算为34.7万元，完成预算的63.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.7万元，完成预算的63.09%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16.89万元，增长94.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.89万元，增长94.77%；公务接待费支出决算0万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为，我狱公车本年使用频率较上年增多，车辆老化等原因导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.7万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省安宁监狱2021年机关运行经费支出1,235.23万元，较上年增加170.19万元，增幅15.98%。主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省安宁监狱部门资产总额25,272.57万元，其中，流动资产1,697.38万元，固定资产21,479.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,061.34万元，无形资产34.45万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加1,184.90万元，其中固定资产增加190.52万元。主要原因是完成投入使用固定资产较上年增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元；报废报损资产1项，账面原值15.52万元，实现资产处置收入0.025万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额2,310.71万元，其中：政府采  购货物支出2,310.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,302.93万元，占政府采购支出总额的99.66%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

    二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省安宁监狱2021年决算公开附表.pdf