云南省临沧监狱2021年度部门决算

云南省临沧监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省临沧监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省临沧监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（2）依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法，负责管理配置警用物资装备，负责创建现代化文明监狱工作，确保监狱安全稳定。

（3）负责监狱生产经营和科技工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作，负责财务和国有资产的管理工作。

（4）负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部，负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作，负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定。

（5）负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作。

（6）负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作。

（7）协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系。

（8）协调与武警看押部队和驻监检查组的关系。

（9）完成上级机关交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省临沧监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省临沧监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省临沧监狱；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省临沧监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省临沧监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省临沧监狱2021年度收入合计13,194.18万元。较上年同期12,125.22万元增加1,068.96万元，增幅为8.81%。原因为随着财政保障标准逐年提高；其中：财政拨款收入13,095.87万元，占总收入的99.25%；较上年同期11,942.54万元增加1,153.33万元，增幅为9.66%。其他收入98.32万元，占总收入的0.75%。较上年同期182.68万元减少84.36万元，降幅为46.18%。主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

云南省临沧监狱2021年度支出合计13,212.17万元。其中，基本支出11,368.96万元，占总支出86.05%；项目支出万1,843.21元，占总支出13.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出0.00%。较上年同期12,178.10万元增加支出1,034.07万元，增长8.4%。增长变动原因涉密不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省临沧监狱正常运转的日常支出11,368.96万元。较上年同期10,726.20万元增加642.76万元，增长5.99%。增长变动原因涉密不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,935.82万元，占基本支出的87.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,433.14万元，占基本支出的12.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省临沧监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,843.21万元。较上年同期1,451.90万元增加支出391.31万元，增长26.95%。具体项目开支增长变动原因涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省临沧监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出12,779.23万元，占本年支出合计的96.72%。较上年同期11,899.65万元增加支出879.58万元，增长7.39%。主要为公共安全（类）支出较上年增加，增长变动原因涉密不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出10,931.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于云南省临沧监狱干警工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

  2.社会保障和就业（类）支出651.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于云南省临沧监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出574.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于云南省临沧监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。 

   4.住房保障（类）支出621.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳云南省临沧监狱2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省临沧监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省临沧监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.9万元，支出决算为30.81万元，完成预算的48.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30.63万元，完成预算的53.64%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的2.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时省监狱管理局严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.27万元，增长4.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.16万元，增长3.92%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长154.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为监狱系统公车本年使用频率较上年增多，车辆老化及本年按预算批复报废更新执法执勤用车等原因导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。年内国内公务接待3批次，接待人次10人较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30.63万元，占99.42%；公务接待费支出0.18万元，占0.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.63万元。其中：

公务用车购置支出1.06万元，购置车辆1辆。因执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出1.06万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出29.57万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（公务用车保有量涉密，不予公开）。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次10人。主要用于监狱为完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省临沧监狱2021年机关运行经费支出1,334.82万元，较上年支出1,077.49万元增加257.33万元。增幅23.88%。主要原因为：为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱监管区水电费、维修费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省临沧监狱资产总额16,593.28万元，其中：流动资产 349.08 万元，较上年减少 12.35%，占资产总额 2.10%；固定资产 12,535.91万元，较上年增长 1.03%,占资产总额75.55 % ;对外投资及有价证券0万元，占资产总额0.00 %，在建工程 3,700.18万元，较上年减少 20.58% ,占资产总额 22.30% ;无形资产 8.11万元，较上年减少 0.83% ,占资产总额 0.05%。处置房屋构筑物0.00平方米，账面原值0.00万元，处置车辆0辆，账面原值0.00万元，报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元，出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,601.44万元，其中：政府采购货物支出1,567.64万元；政府采购服务支出33.8万元。授予中小企业合同金额1,567.64万元，占政府采购支出总额的97.89%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

临沧监狱决算批复公开附表.pdf