云南省昭通监狱 2021 年度部门决算

云南省昭通监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省昭通监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昭通监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昭通监狱属于行政单位，是国家刑罚执行机关，担负着惩罚与改造罪犯的职能，依法对罪犯进行监管；根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省昭通监狱重点工作任务涉密，不予公开 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昭通监狱2021年度部门决算编报的单位共1个,其中，行政单位1个，为云南省昭通监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昭通监狱人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昭通监狱2021年度收入合计20,569.85万元。其中：财政拨款收入20,524.46万元，占总收入的99.78%；其他收入45.39万元，占总收入的0.22%。

2021年总收入20,569.85万元，按资金来源性质分：省级一般公共财政预算安排资金收入11,798.41万元，占总收入57.36%，比上年增加1,189.73万元，增幅11.21%；主要原因为：2021年度干警人数增加，基本支出中工资支出增加。政府性基金财政拨款收入8,726.05万元，占总收入42.42%，比上年增加6,884.18万元，增幅373.76%；主要原因为：财政拨入2021年监狱工程项目资金。其他收入45.39万元，占总收入0.22%，比上年减少43.17万元，减幅48.75%;主要原因为：其他收入弥补减少。

二、支出决算情况说明

云南省昭通监狱2021年度支出合计20,569.85万元。其中：基本支出11,459.51万元，占总支出的55.71%；项目支出9,110.33万元，占总支出的44.29%。与上年相比增加7,978.06万元，增幅63.36%，主要原因为监狱建设项目支出增加,具体原因涉密，不进行详细说明。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省昭通监狱正常运转的日常支出11,459.51万元。与上年对比增加1,105.02万元，增幅10.67%，增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,228.54万元，占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,230.97万元，占基本支出的10.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省昭通监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,110.33万元。比上年增加6,873.03万元，增幅307.20%，主要原因为监狱建设项目支出增加，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昭通监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出11,798.41万元，占本年支出合计的57.36%。比上年增加1,140.62万元，增幅10.70%。主要为公共安全（类）支出较上年增加860.75万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加279.87万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出9,647.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于单位干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出939.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于单位离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

  3.卫生健康（类）支出507.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

  4.住房保障（类）支出703.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳单位2021年住房公积金支出。

  除上述科目支出外,云南省昭通监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昭通监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.31万元，支出决算为36.64万元，完成预算的50.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36.64万元，完成预算的62.10%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”，“三公”经费支出大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.94万元，下降7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.70万元，下降6.86%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，因疫情防控需要，单位干警出差频次减少，公务用车燃料费、过路过桥费等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.64万元。其中：

公务用车购置支出1.07万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出1.07万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出35.57万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昭通监狱部门2021年机关运行经费支出1,203.91万元，与上年对比增加104.80万元,幅增为9.53%。主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省昭通监狱部门资产总额36,358.68万元，其中，流动资产5,430.59万元，固定资产9,139.36万元，在建工程21,756.72万元，无形资产32.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,152.77万元，增加28.90%。其中固定资产减少942.96万元,减少的主要原因为处置信息化资产及车辆。处置车辆2辆，账面原值12.93万元；报废报损信息化资产11项，账面原值1,100.85万元；出租房屋290.82平方米，账面原值11.27万元，实现资产使用收入1.71万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,227.31万元，其中：政府采购货物支出1,222.33万元；政府采购服务支出4.98万元。授予中小企业合同金额1,216.37万元，占政府采购支出总额的99.11%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

        云南省昭通监狱2021年度部门决算公开附表.pdf