云南省第二女子监狱2021年度决算

云南省第二女子监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省第二女子监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第二女子监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第二女子监狱是云南省刑罚执行机关，属于省级行政预算单位，主要职责是：贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。完成上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省第二女子监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第二女子监狱部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省第二女子监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省第二女子监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第二女子监狱2021年度收入合计17,661.02万元。其中：财政拨款收入17,424.21万元，占总收入的98.66%；其他收入236.81万元，占总收入的1.34%。

年初结余结转0.95万元。

2021年总收入17,661.02万元按资金来源性质分：省级一般公共财政预算安排资金收入16,119.49万元，占总收入91.27%，较上年增加833.97万元，增幅5.46%,主要原因涉密，不予公开；政府性基金预算财政拨款收入1,304.72万元,占总收入7.39%，较上年增加1,218.09万元，增幅1,406.08%，主要原因涉密，不予公开；其他收入236.81万元,占总收入1.34%，较上年减少89.85万元，降幅27.51%，主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

云南省第二女子监狱2021年度支出合计17,652.30万元。其中：基本支出14,175.12万元，占总支出的80.30%；项目支出3,477.18万元，占总支出的19.70%。支出合计比上年增加1,918.70万元，增幅12.19%，主要原因为监狱支出较上年增加553.91万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加1,218.09万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加146.70万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省第二女子监狱正常运转的日常支出14,175.12万元。比上年增加520.33万元，增幅3.81%，增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,571.83万元，占基本支出的88.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,603.29万元，占基本支出的11.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省第二女子监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,477.18万元。比上年增加1,398.37万元，增幅67.27%，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第二女子监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出16,120.31万元，占本年支出合计的91.32%。比上年增加799.88万元，增幅5.22%。主要为公共安全（类）支出较上年增加653.18万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加146.70万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出14,132.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出87.67%。主要用于全狱干警工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,039.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于全狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于艾滋病罪犯的医疗费支出，罪犯医疗费保障标准的提高；

4.住房保障（类）支出922.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳全狱2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省第二女子监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第二女子监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.81万元，支出决算为28.87万元，完成预算的46.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28.87万元，完成预算的70.64%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，云南省第二女子监狱认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.62万元，增长5.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.84万元，增长6.81%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为，云南省第二女子监狱公车本年使用频率较上年增多，车辆老化及本年按预算批复报废更新执法执勤用车等原因导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.87万元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省第二女子监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费28.87万元。其中：

公务用车购置支出2.57万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出2.57万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出26.30万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第二女子监狱2021年机关运行经费支出1,602.67万元，较上年增加189.24万元,增幅为13.39%。主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱单位监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障我狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省第二女子监狱资产总额32,881.38万元， 其中，流动资产1,666.07万元，固定资产30,786.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程330.39万元，无形资产98.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,319.64万元，其中固定资产增加15,989.62万元，主要原因为监狱2021年完工投入使用的固定资产较上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值20.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,437.77万元，其中：政府采购货物支出1,325.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出112.68万元。授予中小企业合同金额1,354.59万元，占政府采购支出总额的94.21%。

四、部门绩效自评情况

    我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

   “必接必送”是指监狱管理局按照相关规定制定了“必接必送”制度，由监狱与地方司法行政机关进行无缝对接，监狱将重点帮教、患严重疾病、“三无三假”等刑满释放人员送到地方司法行政机关后，地方司法行政机关会根据监狱提供的刑满释放人员情况开展安置帮教工作。

云南省第二女子监狱2021年度决算公开附表.pdf