云南省普洱监狱2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省普洱监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省普洱监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省普洱监狱是国家刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚，严格执行《监狱法》履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能。维护社会稳定。履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；负责罪犯管理、狱内侦查、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省普洱监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省普洱监狱2021年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，为云南省普洱监狱。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省普洱监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱监狱2021年度收入合计14,538.67万元。其中：财政拨款收入14,467.28万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入71.39万元，占总收入的0.49%。

2021年总收入14,538.67万元按资金来源性质分：省级一般公共财政预算安排资金收入14,122.62万元，占总收入97.14%，较上年增加1,024.68万元，增幅7.82%,主要原因涉密，不予公开；监狱发展专项资金收入344.66万元,占总收入2.38%，较上年增加31.45万元，增幅10.04%，主要原因为上年结转资金较大且在本年形成收支；事业收入0万元,占总收入0%，较上年增加0万元，增幅0%；其他收入71.39万元,占总收入0.48%，较上年减少53.80万元，降幅42.98%，主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

云南省普洱监狱2021年度支出合计14,508.12万元。其中：基本支出13,401.68万元，占总支出的92.37%；项目支出1,106.44万元，占总支出的7.63%。支出合计比上年增加1,014.41万元，增幅7.52%，主要原因为监狱支出较上年增加656.29万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加131.45万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加226.67万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省普洱监狱正常运转的日常支出1,423.66万元。比上年增加97.68万元，增幅7.37%，增加的主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,978.02万元，占基本支出的89.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,423..66万元，占基本支出的10.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省普洱监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,106.44万元。比上年增加351.71万元，增幅46.60%，具体增长变动原因涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出14,113.46万元，占本年支出合计的97.28%。比上年增加1,008.16万元，增幅7.69%。主要为公共安全（类）支出较上年增加781.48万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加226.68万元，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出11,476.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于全狱干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出1,022.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于全狱离休干警工资支出及离退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

  3.卫生健康（类）支出852.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于全狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

  4.住房保障（类）支出761.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳全狱2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省普洱监狱2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.63万元，支出决算为38.52万元，完成预算的62.50%。其中：因公出国（境）费支出预、决算均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元，完成预算的27.92%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算的19.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年云南省普洱监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.89万元，增长2.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元，减少0.05%；公务接待费支出决算增加0.91万元，增加55.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费比上年略有增加，造成公务接待费比上年增加的原因主要是上年由于受新型冠状肺炎病毒疫情影响，公务接待支出较少，今年疫情防控相对到位，比上年增加公务接待6批次270人，增加费用0.91万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.97万元，占93.38%；公务接待费支出2.55万元，占6.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省普洱监狱2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.97万元。其中：

公务用车购置支出3.35万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因我单位执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出3.35万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出32.62万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出2.55万元。其中：

国内接待费支出2.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱监狱2021年机关运行经费支出1,423.66万元，较上年增加97.68万元,增幅为7.37%。主要原因是为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱单位监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省普洱监狱资产总额30,264.25万元，其中，流动资产1,569.89万元，固定资产27,785.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程521.76万元，无形资产342.98万元，其他资产44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加733.75万元，其中固定资产减少0.59万元，主要原因是2021年根据华昆工程管理咨询有限公司审计意见审减警体中心建设项目工程款123.57万元，因此调整固定资产/房屋/业务用房原值123.57万元。2021年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元。2021年报废报损资产1项，账面原值15.52万元，实现资产处置收入12.80万元（其中12.63万元为上年处置资产残值收入）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,499.75万元，其中：政府采购货物支出1,484.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.60万元。授予中小企业合同金额1,340.85万元，占政府采购支出总额的89.41%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省普洱监狱2021年度部门决算公开附表.pdf