云南省监狱管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省监狱管理局重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省监狱管理局2021年度部门决算编报的单位共34个。其中：行政单位33个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.行政单位：30所监狱（包括未成年犯管教所）、省监狱管理局中心医院、省监狱管理局农科所及省监狱管理局机关共33个，具体监狱名称涉密，不予公开。

2.参照公务员法管理的事业单位：云南司法警官职业学院1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监狱系统人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局2021年度收入合计583,198.38万元。其中：财政拨款收入574,708.14万元，占总收入的98.54%；事业收入2,147.75万元（含教育收费2,147.75万元），占总收入的0.37%；其他收入6,342.49万元，占总收入的1.09%。

2021年总收入583,198.38万元按资金来源性质分：省级一般公共财政预算安排资金收入539,038.58万元，占总收入92.43%，较上年增加7,702.41万元，增幅1.45%,主要原因涉密，不予公开；监狱发展专项资金收入35,669.56万元,占总收入6.12%，较上年增加19,673.44万元，增幅122.99%，主要原因为上年结转资金较大且在本年形成收支；事业收入2,147.75万元,占总收入0.37%，较上年增加729.01万元，增幅51.38%，主要原因为下属云南司法警官职业学院财政专户安排的收入较上年增加；其他收入6,342.49万元,占总收入1.09%，较上年减少2,533.01万元，降幅28.54%，主要原因为随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局2021年度支出合计603,892.76万元。其中：基本支出497,426.97万元，占总支出的82.37%；项目支出106,465.79万元，占总支出的17.63%。支出合计比上年增加45,321.80万元，增幅8.11%，主要原因为监狱支出较上年增加28,854.17万元，其他政府性基金安排的支出较上年增加10,610.17万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加5,857.46万元，主要原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省监狱管理局机关、所属各监狱单位正常运转的日常支出497,426.97万元。比上年增加15,109.04万元，增幅3.13%，主要原因涉密，不予公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出442,144.59万元，占基本支出的88.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,282.38万元，占基本支出的11.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省监狱管理局机关、所属各监狱单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,465.79万元。比上年增加30,212.76万元，增幅39.62%，具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出564,966.62万元，占本年支出合计的93.55%。比上年增加36,591.01万元，增幅6.93%。主要为公共安全（类）支出较上年增加28,854.17万元，结合其他功能科目综合影响支出较上年增加7,736.84万元，主要原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出263.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于云南省警示教育基地运行相关费用支出；

  2.公共安全（类）支出474,584.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%。主要用于全省监狱系统干警工资发放及各监狱、局机关等机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

  3.教育（类）支出5,348.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于云南司法警官职业学院教育方面支出；

  4.社会保障和就业（类）支出37,851.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于全省监狱系统的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

  5.卫生健康（类）支出16,402.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于全省监狱系统基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全系统公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

6.住房保障（类）支出30,516.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳全省监狱系统2021年住房公积金支出。

除上述科目支出外,省监狱管理局2021年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,464.20万元，支出决算为1,268.63万元，完成预算的51.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,259.39万元，完成预算的69.50%；公务接待费支出决算为9.24万元，完成预算的1.50%。主要原因为，认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2021年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加187.37万元，增长17.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加204.91万元，增长19.43%；公务接待费支出决算减少17.53万元，下降65.48%。主要原因为，监狱系统公车本年使用频率较上年增多，车辆老化及本年按预算批复报废更新执法执勤用车等原因导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,259.39万元，占99.27%；公务接待费支出9.24万元，占0.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。省监狱管理局2021年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,259.39万元。其中：

公务用车购置支出45.94万元，更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。2021年公务用车购置支出45.94万元主要为监狱执行年初预算批复报废更新车辆所发生的购置费用。

公务用车运行维护支出1,213.45万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。监狱系统公务用车保有量涉密，不予公开。

3.公务接待费支出9.24万元。其中：

国内接待费支出9.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱系统完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局2021年机关运行经费支出54,059.62万元，较上年增加4,789.25万元,增幅为9.72%。主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监狱单位监管区电费等运行经费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省监狱管理局资产总额1,218,568.32万元，其中，流动资产147,304.97万元，固定资产830,487.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程226,942.46万元，无形资产7,642.61万元，其他资产6,190.29万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,946.85万元，其中固定资产增加36,317.30万元，主要原因为监狱系统2021年完工投入使用的固定资产较上年增加。处置房屋建筑物5,067.56平方米，账面原值7,041.84万元；处置车辆21辆，账面原值349.47万元；报废报损资产545项，账面原值9,012.68万元，实现资产处置收入37.88万元；出租房屋1,743.92平方米，账面原值204.44万元，实现资产使用收入361.60万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额52,013.13万元，其中：政府采购货物支出48,297.15万元；政府采购工程支出245.75万元；政府采购服务支出3,470.23万元。授予中小企业合同金额45,754.76万元，占政府采购支出总额的87.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）监狱布局调整：根据国家五部委相关文件要求，监狱由原来远离城市的偏远地区逐步向城市转移，重新规划、建设监狱，并完善监狱功能。

（二）狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省监狱管理局2021年度部门决算公开表1-9.pdf

云南省监狱管理局2021年度部门决算公开表10-12.pd