云南省第三女子监狱2022年度预算公开

云南省第三女子监狱2022年预算公开目录

            第一部分 云南省第三女子监狱2022年预算编制说明

                                    一、基本职能及主要工作

                                    二、预算单位基本情况

                                    三、预算单位收入情况

                                    四、预算单位支出情况

                                    五、省对下专项转移支付情况

                                    六、政府采购预算情况

                                    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

                                    八、重点项目预算绩效目标情况

                                    九、其他公开信息

            第二部分 云南省第三女子监狱2022年预算表

                                  一、财务收支预算总表

                                  二、部门收入预算表

                                  三、部门支出预算表

                                  四、财政拨款收支预算总表

                                  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

                                  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

                                  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

                                  九、项目支出绩效目标表（本次下达）

                                  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

                                  十一、政府性基金预算支出预算表

                                  十二、部门政府采购预算表

                                  十三、政府购买服务预算表

                                  十四、省对下转移支付预算表

                                  十五、省对下转移支付绩效目标表

                                  十六、新增资产配置表

附件2

云南省第三女子监狱2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第三女子监狱，认真履行对罪犯的教育改造，严格执行国家的《中华人民共和国刑法》。在2021年度我监狱严格贯彻落实党中央和司法部的决策部署，按照政法队伍教育整顿要求,把安全稳定放在首位,调动一切积极因素,坚持依法严格科学文明管理,加强法制化、科学化、信息化建设,罪犯教育改造质量提高，圆满完成了监狱安全稳定、经济生产、队伍建设等各项任务，全年实现了无罪犯脱逃、无重大监管安全事故、无重大疫情，充分履行了监狱刑罚执行的职能，为维护社会稳定,构建社会主义和谐社会作出了积极贡献。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

一是政治站位跃然提升。践行“党的建设必须走在前、作表率”的力度进一步加大，党建引领更有活力，政治机关的鲜明本色更加彰显，严格按照政法队伍教育整顿要求和党史专项学习要求，不断找差距严要求，监狱警察理想信念更加坚定，守初心担使命的前行道路更有方向。

二是监管安全稳中有为。“六防”建设加强加固，安全底线筑牢织密，顺利完成“百日安全大会战”、“高度戒备期”安保维稳攻坚任务，实现全年“四无”，到2022年1月31日，将连续25年实现“四无”目标。

三是五大改造破题发力。全面落实“5+1+1”学习制度，以政治改造为统领，强化“五个认同”，形成美育教育、特色教育、爱国主义教育、少数民族传统文化教育品牌和特色监区文化。

四是纪律作风渐严渐实。以整治形式主义官僚主义为关键，实现精文简会、督查增效和基层减负并举。干事创业士气、选人用人满意度大幅提升，见贤思齐，可比可学，政治生态更加清明。

五是风险隐患有效化解。全面开展“六类”风险问题隐患“清零”行动，隐患问题的增量和存量均得到有效控制和减少，实现思想问题与工作问题、新问题与老问题同步改。

六是队伍能力显著提升。坚持政治建警、思想立警、素质强警、文化育警同步发力，以全员大培训大练兵大比武为抓手，全面从严治党管警为主线，锻造硬核铁军队伍。

七是基层基础夯实优化。“七个体系”建设有新举措、新发展、新提升，监狱“硬件”“软件”同步升级，形成“注意力向基层集中、政策向基层倾斜、工作向基层加强、人员向基层流动”的导向。

二、预算单位基本情况

我单位编制的2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

单位离退休人员共226人，其中：离休2人，退休224人。

单位车辆编制17辆，实有车辆16辆。

三、部门预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入20,566.94万元，其中：一般公共预算19,806.33万元，政府性基金82.36万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入198.49万元,上年结转结余479.76万元。

与上年对比单位财务总收入增加1,358.97万元，增幅7.08%，其中：一般公共预算收入相比2021年度增加1,254.76万元，增幅7%，主要原因：一是监狱部分财政保障标准在上级机关落实中办、国办及省委、省政府相关要求后进行了调整，一般公共预算收入相应有所增加；二是因2022年预算时点在编人数较2021年预算时点人数有增减变动。政府性基金收入相比上年度增加82.36万元，增幅100%，主要是2022年度单位新增了项目支出（该项目因属涉密事项，不宜公开，见注释1）。其他收入198.49万元，相比上年减少165.66万元，减幅45.49%，主要因2022年度随财政动态保障机制的完善和建立，单位自有资金预算安排给基本支出也相应减少。单位上年度结转结余479.76万元，比2021年度增加187.51万元，其中一般公共预算结转结余306.07万元为上年度人员经费结转结余，而其他政府性基金预算结转结余173.69万元为2021年度单位“双电源改造”项目结转本年度。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入20,368.45万元，其中:本年收入19,888.69万元，上年结转收入479.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,806.33万元，政府性基金预算财政拨款82.36万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，单位财政拨款收入增加1,524.63万元，增幅8.09%，主要原因一是监狱部分财政保障标准在上级机关和财政贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求后进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加；二是因2022年预算时点在编人数较2021年预算时点人数有增减变动；三是因政策改变，上年结余结转财政拨款收入较2021年增加187.51万元，增幅39%。政府性基金预算财政拨款收入较2021年增加82.36万元，主要是因新增了监狱发展专项资金项目（该项目因属涉密事项，不宜公开，见注释1）。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出20,566.94万元。财政拨款安排支出20,368.45万元，其中：基本支出19,900.45万元，与上年对比增加1,886.50万元，增幅11%，主要原因一是公用经费标准调整增加后，公用经费较2021年度增加207.20万元,增幅10%；二是人员经费支出17,345.25万元，较2021年增加1,679.30万元，增幅11%，主要是2022年预算时点人数较2021年增减变动，导致人员经费支出较2021年增加增加631.69万元。

       项目支出468.00万元， 其中：一般公共预算安排本年度支出206.39万元；其他政府性基金预算安排支出261.61万元,其中包括本年度新增其他政府性基金项目支出82.36万元和上年度结转结余其他政府性基金项目支出173.69万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱15,718.65万元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50.92万元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,278.86万元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出97.80万元，主要用于监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗891.13万元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助463.96万元，主要用于全监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39.01万元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,266.00万元，主要用于单位2022年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额2,146.58万元，其中：政府采购货物预算1,817.58万元、政府采购服务预算329.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第三女子监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.08万元，较上年增加9.68万元，增幅13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第三女子监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：年度内没有安排因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

云南省第三女子监狱2022年公务接待费预算为26.91万元，较上年减少0.83万元，下降2.99%，预计国内公务接待批次为54次，共计接待540人次。

增减变化原因: 监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第三女子监狱2022年公务用车购置及运行维护费为60.17万元，较上年增加10.51万元，增长21.16%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元；公务用车运行维护费48.17万元，较上年减少1.49万元，下降3.00%。2022年度需购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量16辆，车辆编制17辆。

增减变化原因一是全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了各监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。三是预算安排公车购置费12.00万元，比上年度增加100%，原因是监狱2021年度原有一辆公务用车老化严重，无维修价值，已完成报废处置程序， 于2022年度在公务用车购置费中安排预算予以更新。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年监狱重点项目预算绩效目标为一是保障全监狱人员经费及机关正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第三女子监狱部门2022年机关运行经费安排2,416.98万元，与上年对比增加416.50万元，增幅17.23%，主要原因分析：人员工资福利支出增加。

2022年云南省第三女子监狱机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第三女子监狱资产总额21,263.89万元，其中，流动资产4,768.22万元，固定资产15,652.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程557.51万元，无形资产285.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加302.58万元，其中固定资产增加479.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.79万元；报废报损资产802项，账面原值172.91万元，实现资产处置收入2.81万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。。

    注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

         云南省第三女子监狱2022年度预算公开报表.pdf