云南省官渡监狱2022年预算公开

附件1

云南省官渡监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省官渡监狱2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省官渡监狱2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省官渡监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省官渡监狱始建于1984年11月，前身为“大板桥园艺农场工业大队”。1995年9月4日经云南省人民政府批准，正式更名为云南省官渡监狱。监狱承担着惩罚和改造罪犯的职能，通过让其参加生产劳动，将其改造为守法公民。监狱认真贯彻落实全国、全省监狱工作会议精神，团结和带领全体警察职工，坚守安全底线，践行改造宗旨，大力弘扬“团结、拼搏、激情、奉献”的监狱精神，坚持政治引领，党建先行，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，朝着创建“世界最安全监狱”的目标奋勇前进。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为制度深入学习贯彻习近平法治思想、中央全面依法治国工作会议精神和十九届六中全会精神，全面贯彻落实厅局安排部署，围绕监狱工作总体布局和中心工作，紧扣巩固疫情防控成果和确保绝对安全稳定总目标，进一步提高政治站位，持续巩固党史学习和队伍教育整顿成果，加强思想淬炼，强化责任担当，坚守安全底线，践行改造宗旨，统筹推进监狱各项工作协调发展，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

离退休人员115人，其中：离休2人，退休113人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入12,312.28万元，其中：一般公共预算12,105.02万元，政府性基金66.56万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入140.70万元。

与上年对比财务总收入增加1025.48万元，增幅9.09%，其中：一般公共预算增加971.72万元，增幅8.73%，主要原因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，行政人员及公用经费收入增加，押犯人数增长，一般公共预算收入增加；政府性基金增加66.56万元，上年预算为0元，主要原因分析：随着预算体系不断健全完善，推进全口径政府预算管理，全面反映收支总量和管理活动，监狱发展专项资金收入安排的项目资金纳入单位年初预算；单位资金预算较上年减少12.80万元，降幅8.34%，主要原因分析：随着财政保障日益完善，实行滚动预算，单位资金的使用将逐年递减。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入12,171.58万元，其中:本年收入11,849.35万元，上年结转收入322.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,782.79万元，政府性基金预算财政拨款66.56万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加1038.28万元，增幅9.33%，主要原因：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，行政人员及公用经费收入增加，押犯人数增长，一般公共预算收入增加；二是随着预算体系不断健全完善，推进全口径政府预算管理，全面反映收支总量和管理活动，监狱发展专项资金收入安排的项目资金纳入单位年初预算；三是上年结转财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出12,312.28万元。财政拨款安排支出12171.58万元，其中：基本支出11768.44万元，与上年对比增加1180.02万元，增幅11.14%，增加的主要原因是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加，基本支出增加。项目支出403.14万元，其中：政府性基金支出316.56万元，项目支出与上年对比减少141.74万元，降幅26.01%，主要原因分析为坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱9,505.74万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.37万元，主要用于保障监狱行政单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出692.50万元，主要用于保障监狱行政单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90.18万元，主要用于监狱行政单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗486.04万元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助253.33万元，主要用于监狱行政单位大病补充医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.63万元，主要用于监狱行政单位其他医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金702.00万元，主要用于监狱2022年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额2,207.45万元，其中：政府采购货物预算1994.95万元、政府采购服务预算212.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省官渡监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.97万元，较上年增加13.44万元，增幅28.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省官渡监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，云南省官渡监狱隶属云南省监狱管理局基层单位，无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次按照上级工作计划实施。

（二）公务接待费

云南省官渡监狱2022年公务接待费预算为13.43万元，较上年减少0.42万元，下降3.03%。在预算执行中，单位严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计国内公务接待批次为80次，共计接待750人次。

预算下调原因监狱严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，提高政治站位，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省官渡监狱2022年公务用车购置及运行维护费为46.54万元，较上年增加13.86万元，增长42.41%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是按照省监狱管理局统一部署安排，将更新老旧执法执勤用车1辆；公务用车运行维护费34.54万元，较上年增加1.86万元，增长5.69%，主要原因一是现有公务车辆车龄较长，维保费逐年增加；二是因疫情防控及监狱执法要求，公车使用需求较大。更新购置执法执勤用车1辆，年末公务用车保有量15辆，与上年一致。

增减变化原因：一是监狱严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求；二是按照省监狱管理局统一部署安排，将更新老旧执法执勤用车1辆；三是现有公务车辆车龄较长，维保费逐年增加；四是因疫情防控及监狱执法要求，公车使用需求较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是规范有序开展刑罚执行工作，坚持以政治改造为统领，全面推进五大改造实施,提升改造效果，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是全面加强监狱安全稳定工作，提升监狱安全管理能力，确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省官渡监狱2022年机关运行经费安排1422.59万元，与上年对比增加124.57万元，增幅9.60%，主要原因为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，行政人员公用经费收入增加，人员工资福利支出增加。

2022 年监狱运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省官渡监狱资产总额26,988.38万元，其中，流动资产3,974.45万元，固定资产22,452.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程561.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加88.06万元，其中固定资产增加262.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省官渡监狱2022年预算公开表.xlsx