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政府信息公开
第一部分 云南省第一监狱2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第一监狱2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省第一监狱2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第一监狱是云南省刑罚执行机关，主要担负依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2021年是云南省第一监狱实现提质升级的关键之年，全体一监人坚持以习近平总书记重要指示精神为指引，全面贯彻落实省司法厅、省监狱管理局工作部署和全省监狱工作会议精神，坚持党对监狱工作的绝对领导。
2022年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，不忘初心、牢记使命，坚持“稳中求进”总基调，全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，准确把握监狱工作面临的新形式和新任务，联系实际查问题、找短板、研判风险、化解矛盾、认真履职，以最强有力的工作作风、最实担当的敬业态度、最严作为的实干精神，扎实做好监狱安全发展各项工作。坚持“以政治改造为统领，统筹推进监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造”的五大改造新格局。积极主动担负起新时代监狱工作新职责和新使命，进一步牢固监狱工作“稳”的局面，“进”的态势。推进监狱治理体系和治理能力现代化，改造更多社会新人，服务经济社会发展大局，以实际行动为警旗增光添彩，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
离退休人员396人，其中：离休6人，退休390人。
车辆编制21辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入25,198.83万元，其中：一般公共预算25,002.59万元，政府性基金131.24万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入65.00万元。
与上年对比单位财务收入增加1300.43万元，增幅5.44%，其中：一般公共预算收入增加968.8万元，增幅4.09%，政府性基金预算增加482.63万元，增幅为100%，其他收入减少151万元，降幅为69.91%。主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加；二是上年结余结转财政拨款收入较2021年增加384.52万元;三是政府性基金预算财政拨款收入2022年纳入预算管理，即监狱发展专项资金收入增加。四其他收入减少的原因为2022年罪犯劳动补偿费不再纳入其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入25,133.83万元，其中:本年收入24,572.74万元，上年结转收入561.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,441.50万元，政府性基金预算财政拨款131.24万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比单位财政拨款收入增加1451.43万元，增幅6.13%，其中：一般公共预算收入增加968.8万元，增幅4.09%，政府性基金预算增加482.63万元，增幅为100%。主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加；二是上年结余结转财政拨款收入较2021年增加384.52万元;三是政府性基金预算财政拨款收入2022年纳入预算管理，即监狱发展专项资金收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出25,198.83万元。财政拨款安排支出25,133.83万元，其中：基本支出24,413.99万元，与上年对比增加1,901.13万元，增幅为8.44%，主要原因分析：为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加；项目支出719.84万元，与上年对比减少449.70万元，减幅为38.45%，主要原因分析：坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出。其中：政府性基金预算支出482.63万元。
单位资金其他支出65万元，与上年对比减少151万元，降幅为69.91%，主要原因分析：2022年罪犯劳动补偿费不再纳入其他收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱19424.92万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休93.96万元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,533.76万元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出115.62万元，主要用于监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,091.09万元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助600.65万元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50.50万元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,531.00万元，主要用于监狱2022年缴纳住房公积金预算支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额2,380.53万元，其中：政府采购货物预算2305.53万元、政府采购服务预算75万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第一监狱单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103.77万元，较上年减少2.85万元，下降2.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第一监狱单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省第一监狱单位2022年公务接待费预算为33.06万元，较上年减少1.03万元，下降3.02%，增减变化原因：监狱严格执行按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减。预计接待90批次，预计接待400人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第一监狱2022年公务用车购置及运行维护费为70.71万元，较上年减少1.82万元，下降2.51%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费58.71万元，较上年减少1.82万元，下降3.01%。公务用车购置费12.00万元，用于更新单位老旧报废执法执勤用车，购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。
增减变化原因：一是监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第一监狱单位2022年机关运行经费安排15,620.26万元，与上年对比增加781.57万元，增幅为5.27%，主要原因分析：为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，公用经费及人员工资福利支出增加。
2022年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省第一监狱单位资产总额 72,523.99万元，其中，流动资产6,897.35万元，固定资产44,882.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20,646.35万元，无形资产96.74万元，其他资产1.01万元。与上年相比，本年资产总额增加4,620.66万元，其中固定资产增加8,630.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.3万元；报废报损资产1项，账面原值364.82万元，实现资产处置收入12.90万元；资产使用收入0万元，其中出租资产9平方米，资产出租收入0.11万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
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