云南省杨林监狱2022年预算公开

附件1

云南省杨林监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省杨林监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省杨林监狱2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省杨林监狱2022年单位预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

    云南省杨林监狱主要职能是按照监狱法的规定进行执行刑

罚，关押罪犯并对其进行惩罚和改造。

   （二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释 1）

   （三）重点工作概述

2021年，杨林监狱努力锻造让党放心让人民群众满意的过硬队伍。强化政治统领，突出党建引领，提升业务本领，深化作风率领。深化监狱党组织、党员到社区报到和服务社区建设、服务居民群众“双报到双服务”活动。加强主要领导干部考核管理，做好优秀年轻干部培养选拔管理使用工作，探索建立监狱警务辅助人员队伍等制度规范，建立职业荣誉制度。深入推进党史学习教育和政法队伍教育整顿活动，坚守安全底线，践行改造宗旨，持续加强疫情防控工作，严格规范公正文明执行刑罚，监狱实现了疫情“零感染”、情况“零报告”、舆情“零炒作”，保持了“四无”（无脱逃、无重大狱内案件、无重大疫情、无重大安全生产事故）良好态势。

2022 年，云南省杨林监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和党的十九届六中全会精神，按照司法部、省委、省政府对监狱工作的重要部署和厅局党委的具体安排，强化监狱安全稳定，严格依法执行刑罚、科学管理改造罪犯，推进监狱治理体系和治理能力现代化，全力做好党的二十大期间监狱安全稳定工作，奋力建设更高水平的平安监狱、法治监狱，全力服务平安法治云南建设大局。

    二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个,单位退休人数：179人，离休人数：3人，公务用车保有量16辆。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

    三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2022年单位财务总收入12,573.79万元，其中：一般公共预算12,447.23万元，政府性基金72.56万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入54.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加933.47 万元，增加8.01%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是服装经费人员换装年限周期影响，服装专项经费收入增加；三是人员工作年限增加，基本工资、养老金、住房公积金等增加。

    （二）财政拨款收入情况

 2022年单位财政拨款收入12,519.79万元，其中:本年收入12,332.27万元，上年结转收入187.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,259.71万元，政府性基金预算财政拨款72.56万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加 1130.47 万元，增加9.93%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是服装经费人员换装年限周期影响，服装专项经费收入增加；三是人员工作年限增加，基本工资、养老金、住房公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出12,573.79万元。财政拨款安排支出12,519.79万元，其中，基本支出12,186.24万元，与上年对比增加1483.76万元，主要原因分析：为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加；项目支出333.55万元，与上年对比减少 129.39万元，主要原因分析：为了坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出。其中，政府性基金支出246.04万元。

单位资金其他收入安排支出54.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-监狱-行政运行9832.44万元，主要用于我单位公共安全支出，“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释 2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.14万元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出726.56万元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出78.48万元，主要用于监狱经人社单位审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗518.33万元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助290.66万元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.10万元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金744.00万元，主要用于监狱 2022 年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额1,956.12万元，其中：政府采购货物预算1659.95万元、政府采购服务预算296.17万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省杨林监狱单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.34万元，较上年增加13.60万元，增长26.29%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

云南省杨林监狱单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：监狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。

   （二）公务接待费

云南省杨林监狱单位2022年公务接待费预算为13.68万元，较上年减少0.43万元，下降3.05%，国内公务接待批次为98次，共计接待1036人次。

增减变化原因：监狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

云南省杨林监狱单位2022年公务用车购置及运行维护费为51.66万元，较上年增加14.03万元，增长37.28%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费39.66万元，较上年增加2.03万元，增长5.39%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量16辆。

增减变化原因：一是全省监狱严格执行按照中央八项规《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，进一步压缩了监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022 年主要围绕年度目标，将进一步推进 “智慧监狱”建设，力争达到 “智慧监狱”新高度。持续优化综合业务一体化管理平台，推动监狱工作加快向数字化转变，推进与政法各家的系统接口开发和数据对接，实现执法管理业务数据全面集成贯通。试点部署智能监控、虚拟警务指挥员；按照“一网通办”要求，大力推进“网上办”“掌上办”等场景在监狱执法管理中的深度运用。

重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）

九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省杨林监狱单位2022年机关运行经费安排1359.67万元，与上年对比增加67.04万元，增加 5.19%，主要原因分析为人员工资福利支出增加。2022 年监狱运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

   （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省杨林监狱单位资产总额31510.73万元，其中，流动资产1938.19万元，固定资产29020.12万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 516.22 万元，无形资产 36.2 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 368.06万元，其中固定资产增加1493.8 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值15.56万元；实现资产处置收入 0万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入 0万元。鉴于截至 2021 年 12月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

注释：注释 1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释 2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局单位决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省杨林监狱预算公开(1).pdf