当前位置：
政府信息公开
云南省未成年犯管教所2022年预算公开目录
第一部分 云南省未成年犯管教所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省未成年犯管教所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省未成年犯管教所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省未成年犯管教所地处安宁城郊，是云南省唯一一所关押未成年犯罪的监狱，是国家刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。
（二）机构设置情况
我所机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
对标“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”训词精神，以巩固政法队伍教育整顿和党史学习教育为抓手，不断强化党风廉政建设和反腐败工作，持续深化队伍能力素质提升，全方位坚决彻底肃清流毒影响，继续埋头苦干、勇毅前行，进一步推动国家安全、平安建设、法治建设各项工作开花结果，全面落实常态化疫情防控和监狱安全稳定各项制度规定，以“人民群众满意”为目标，坚决扛起维护安全稳定政治责任，全力确保疫情防控继续取得“三零”目标，安全稳定连续十六年实现“四无”，以优异成绩向党的二十大献礼。
二、预算单位基本情况
我所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
离退休人员 297 人，其中：离休 2 人，退休 295 人。
车辆编制 16 辆，实有车辆 16 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年我所财务总收入15,124.81万元，其中：一般公共预算14,996.03万元，政府性基金64.78万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入64.00万元。
与上年对比减少234.12万元，主要原因分析：一是受疫情影响，罪犯供应站收入减少，导致2022年其他收入减少67.5万元。二是项目支出减少，2022年较2021年相比减少了狱政设施建设项目拨款。三是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，调整了全省监狱经费保障标准，我所一般公共预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年我所财政拨款收入15,060.81万元，其中:本年收入14,850.02万元，上年结转收入210.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,785.24万元，政府性基金预算财政拨款64.78万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少166.62万元，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，调整了全省监狱经费保障标准，我所一般公共预算收入增加。二是项目支出减少，2022年较2021年相比减少了狱政设施建设项目拨款。
四、预算单位支出情况
2022年我所预算总支出15,124.81万元。财政拨款安排支出15,060.81万元，其中：基本支出14,822.08万元，与上年对比增加1,199.94万元，主要原因分析:为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加；项目支出238.73万元（含政府性基金预算支出），与上年对比减少1,366.56万元，主要原因分析:一是2022年较2021年相比减少了狱政设施建设项目拨款。二是2022年新增了政府性基金预算支出项目。其他支出64万元，主要为罪犯供应站收入支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱12055.68万元。我所“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.45万元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出893.00万元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出46.67万元，主要用于监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗621.37万元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助365.25万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34.05万元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金927.00万元，主要用于2022年缴纳住房公积金预算支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额2,266.60万元，其中：政府采购货物预算2055.59万元、政府采购服务预算211.01万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省未成年犯管教所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.10万元，较上年减少2.11万元，下降2.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省未成年犯管教所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%。
增减变化原因：基层单位没有因公出国（境）费专项经费。
（二）公务接待费
云南省未成年犯管教所2022年公务接待费预算为22.67万元，较上年减少0.70万元，下降3.00%，未管所严格落实中央八项规定精神和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，预计国内公务接待批次为300次，预计接待3289人次以内。
增减变化原因：监狱严格执行按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神要求和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省未成年犯管教所2022年公务用车购置及运行维护费为57.43万元，较上年减少1.41万元，下降2.40%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费45.43万元，较上年减少1.41万元，下降3.01%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量涉及涉密事项（见注释2）。
增减变化原因：一是全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。三是按照全省监狱公务用车购置统筹安排，公务用车购置费与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是保障好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持监狱正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省未成年犯管教所2022年机关运行经费安排685.64万元，与上年对比增加91.13万元，主要原因分析：一是根据监狱实际情况，监狱部分设施需要维修和护理，相关费用较去年增幅明显。二是针对部分办公设备老化的现实，2022年计划增加购置办公设备，因此，办公设备购置费用较去年增加。
2022年监狱机关运行的经费主要用于监狱运转相关的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、办公设备购置等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省未成年犯管教所资产总额44,367.61万元，其中，流动资产4,196.88万元，固定资产38,567.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程114.90万元，无形资产1,488.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,501.56万元，其中固定资产增加4,091.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
云南监狱网备案号 53010202000489