云南省小龙潭监狱2022年预算公开

云南省小龙潭监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省小龙潭监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省小龙潭监狱2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省小龙潭监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小龙潭监狱是国家的刑罚执行机关，主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，保障社会的安全和稳定。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年，在上级党委和监狱党委的领导下，坚持把学习贯彻党的十九届六中全会精神与当前监狱各项工作紧密结合，维护监狱安全稳定；按照省司法厅关于开展“严格规范公正文明执法”专项教育的部署要求，监狱结合实际，迅速行动, 扎实开展监狱队伍教育整顿工作，从严打造一支对党忠诚、风清气正、敢于担当的监狱警察队伍；监狱以更严的要求，切实落实好疫情防控相关规定，织密筑牢监狱疫情防控网；监狱各级领导干部和全体警察员工全面深化党史学习教育，确保队伍始终保持积极的精神面貌和持久的战斗力。

2022年，监狱将进进一步加强队伍教育和队伍建设，积极组织学习贯彻中央、省委的文件精神，在上级部门的决策部署下，紧紧围绕单位职能开展工作，在“五大改造”各领域积极探索，提升工作质量，确保监管安全，突出押犯改造效果，为社会的安全稳定作出更大的努力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

离退休人员801人，其中：离休18人，退休783人。

车辆编制47辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入43,736.79万元，其中：一般公共预算43,273.57万元，政府性基金211.22万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入252.00万元。

与上年对比财务总收入增加1,661.83万元，增加3.95%，其中，一般公共预算增加2,129.61万元，主要原因分析：一是押犯人数增加；二是警察日常公经费财政保障标准上调；三是上年结转增加302.35万元；四是纳入年初预算的一般公共预算财政拨款收入口径发生变化，增加1237.50万元。政府性基金增加211.22万元，主要原因分析：主要是纳入年初预算的政府性基金的口径发生了变化；其他收入减少679万元，主要原因分析：主要是犯人伙食费财政保障纳入动态管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入43,484.79万元，其中:本年收入42,896.94万元，上年结转收入587.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,685.72万元，政府性基金预算财政拨款211.22万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

   与上年对比单位财政拨款收入增加2，340.83万元，主要原因分析：一是押犯人数增加；二是警察日常公经费财政保障标准上调；三是上年结转增加302.35万元；四是纳入年初预算的一般公共预算财政拨款收入口径发生变化，增加1237.50万元；五是纳入年初预算的政府性基金的口径发生了变化，增加211.22万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出43,736.79万元。财政拨款安排支出43,484.79万元，其中：基本支出42,551.29万元，与上年对比增加3380.62万元，增加8.65%，主要原因分析：一是押犯人数增加；二是警察日常公经费财政保障标准上调；三是纳入年初预算财政拨款基本支出的经费项目调整，增加2507.72万元。项目支出933.50万元，与上年对比减少1044.87万元，减少52.81%，主要原因：一是政策调整，纳入年初预算财政拨款项目支出项目进行调整，项目支出减少；二是服装经费人员换装年限周期影响减少服装经费。其中，政府性基金支出311.96万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱33,506.62万元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休280.40万元，主要用于支付离退休人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,673.55万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出515.68万元，主要用于记实2022年当年退休警察的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,882.93万元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,086.88万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出79.66万元，主要用于大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,660.00万元，主要用于缴纳2022年住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）   与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额4,740.79万元，其中：政府采购货物预算4065.79万元、政府采购服务预算675万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省小龙潭监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185.40万元，较上年减少0.20万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省小龙潭监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

云南省小龙潭监狱2022年公务接待费预算为48.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.21%，2022年国内公务接待批次为预计100批次，共计接待1100人次。

增减变化原因：严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为，公务接待费预算在上年基础上进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省小龙潭监狱2022年公务用车购置及运行维护费为137.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.07%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费125.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.08%。公务用车购置费12.00万元，用于更新报废执法执勤用车，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为40辆。

增减变化原因：一是严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是加强车辆管理和使用，降低用车成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是确保监狱警察工资等人员经费的正常发放和监狱工作的正常开展，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是确保监管安全，对监狱的软硬件设施进行维修维护，排除安全隐患，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是确保各项社会统筹保障费用的正常缴纳，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省小龙潭监狱2022年机关运行经费安排4993.77万元，与上年对比增加303.77万元，增加6.48%，主要原因分析：一是警察公用经费财政保障标准上调；二是保障人数有所增加。

2022年小龙潭监狱机关运行经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、维修维护费、监管改造费、刑罚执行费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省小龙潭监狱资产总额2432.42万元，其中，流动资产1409.36万元，固定资产986.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36.26万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加130.48万元，其中固定资产减少26.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度单位决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

附件：云南省小龙潭监狱2022年度预算公开报表.pdf