云南省普洱监狱2022年预算公开

附件1

云南省普洱监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省普洱监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省普洱监狱2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省普洱监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省普洱监狱是国家刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的犯罪，在监狱内执行刑罚，严格执行《中华人民共和国监狱法》履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能。维护社会稳定。履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；负责犯人管理、狱内侦查、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是云南监狱“十四五”规划开局之年。一年来，在司法部、省委、省政府和厅、局党委的坚强领导下，普洱监狱全体警察职工辅警始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把维护监狱安全稳定作为工作的重中之重，坚守安全底线、践行改造宗旨，聚焦主责主业、深化依法治监，围绕党史学习教育、政法队伍教育整顿和监狱综合治理等重点工作，在建设过硬队伍、整治顽瘴痼疾上下功夫，在推进改革创新、强化制度建设上见成效，打赢了安全稳定和疫情防控保卫战，实现了疫情防控“三个零”和连续十七年“四无”目标，各项工作稳中有进，稳中向好。

2022年是党的二十大召开之年，是实施云南监狱“十四五”规划的承上启下之年。同时，2022年也是普洱监狱建狱70周年，监狱正处于提质升级的重要发力期。扎实做好今年的工作，对于打牢监狱安全稳定基础，推动实现高质量发展意义重大。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和党的二十大精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，全力保持安全稳定和疫情防控良好态势。持续巩固深化政法队伍教育整顿和监狱综合治理成效，围绕云南监狱“十四五”发展规划，坚持深化管理、巩固基础、强化执行、完善体系，统筹抓好监狱安全稳定和改革发展各项工作，全力推进监狱工作再上新台阶。为维护监狱持续安全稳定，实现连续十八年“四无”目标而努力奋斗，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员123人，其中：离休7人，退休116人。

车辆编制18辆，实有车辆19辆。其中：1辆正在办理报废手续。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入13,328.84万元，其中：一般公共预算13,192.42万元，政府性基金83.42万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入53.00万元。

与上年对比财务总收入增加1,041.55万元，增幅8%。其中：一般公共预算收入增加928.86万元，增幅8%，主要原因分析:是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。政府性基金收入增加83.42万元，增幅100%，主要原因分析:受产业项目因素影响，政府性基金预算收入，即监狱发展专项资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入13,275.84万元，其中:本年收入13,247.57万元，上年结转收入28.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,164.15万元，政府性基金预算财政拨款83.42万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加1,040.55万元，增幅9%，主要原因分析：为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金收入增加83.42万元，增幅100%，主要原因分析:受产业项目因素影响，政府性基金预算收入，即监狱发展专项资金收入增加。三是上年结余结转收入较2021年增加28.27万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出13,328.84万元。财政拨款安排支出13,164.15万元，其中：基本支出13,064.23万元，与上年对比增加1,041.55万元，主要原因分析：为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加；项目支出99.92万元，与上年对比减少41.25万元，主要原因分析主要原因为:坚决贯彻落实中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出。且服装经费人员换装年限周期影响，服装专项经费财政拨款支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱10,628.19万元，主要用于我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休104.18万元，主要用于我单位保障离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出763.59万元，主要用于保障我单位在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出76.20万元，主要用于我单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金及时资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗573.11万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助219.00万元，主要用于我单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27.88万元，主要用于我单位在职人员大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金772.00万元，主要用于我单位2022年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额2,306.61万元，其中：政府采购货物预算2,157.61万元、政府采购服务预算149万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.09万元，较上年减少6.54万元，下降10.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省普洱监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因为：单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施，年内无因公出国（境）活动安排。

（二）公务接待费

云南省普洱监狱2022年公务接待费预算为12.60万元，较上年减少0.40万元，下降3.08%，国内公务接待批次为120次，共计接待680人次。

主要原因为：监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普洱监狱2022年公务用车购置及运行维护费为42.49万元，较上年减少6.14万元，下降12.63%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费42.49万元，较上年增加5.86万元，增长16.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因:一是全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，进一步压缩了监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年围绕监狱工作中心目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，充分调动了民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。六是增加企业农工的收入，确保了低收入者的最低生活保障。有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，切实将改革的好处全部落实给农工。七是切实抓好常态化疫情防控工作，为确保监狱安全稳定，做到疫情“零输出”，奠定了坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱监狱2022年机关运行经费安排1,030.58万元，与上年对比增加131.89万元，主要原因分析：人员工资福利支出增加。

监狱机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省普洱监狱单位资产总额30,264.25万元，其中，流动资产1,569.89万元，固定资产    27，785.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程521.75万元，无形资产342.98万元，其他资产44万元。与上年相比，本年资产总额增加747.76万元，其中固定资产原值减少0.6万元。根据华昆工程管理咨询有限公司审计意见减少业务用房价值123.57万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元；报废报损资产1项，账面原值15.52万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能公开，此处公开为2021年12月资产月报数。

注释：1、监狱三定方案涉密，不宜公开。

2、根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省普洱监狱2022年预算公开报表.pdf