云南省监狱管理局中心医院2022年预算公开

云南省监狱管理局中心医院2022年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局中心医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 云南省监狱管理局中心医院 2022 年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表

附件 1

云南省监狱管理局中心医院2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

云南省监狱管理局中心医院是一所集监管、医疗、防疫为一体的综合监狱医院，为教育改造罪犯服务，肩负着全省监狱系统在押犯的疾病预防和治疗工作；同时服务社区居民，系统警察职工；业务范围：涉密事项，不宜公开（见注释 1） 

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释 1）。 

（三）重点工作概述 

在监管改造新形势下，本单位主要职能是为各基层监狱服 务、为改造罪犯服务，围绕着教育改造中心任务，有效开展了全 省监狱系统在押犯的疾病治疗和预防工作，同时服务社区居民， 系统监狱警察，取得了较好的社会效益和经济效益，为构建和谐 社会做出了一定的贡献。 

二、预算单位基本情况 

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额 供给单位 1 个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉 密事项，不宜公开（见注释 2）。 离退休人员71人，其中：离休 0 人，退休71人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况2022年我院财务总收入 7,079.32 万元，其中：一般公共预 算3,979.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事 业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位 上缴收入 0.00万元，其他收入 3,100.00 万元。与上年对比总收入增加 741.47 万元，其中一般公共预算增 加 211.47万元，增幅 5.61%；主要原因是部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；其他收入增加 530 万元，增 幅 20.62%，主要原因是住院人数增加导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况 2022 年我院财政拨款收入3,979.32万元，其中:本年收入3,963.76 万元，上年结转收入15.56 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,963.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比财政拨款收入增加 211.47 万元，其中本年收入 增加 206.01 万元，增幅 5.48%，主要原因是部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；上年结转收入增加5.46万元，增幅54.06%，主要原因是职业年金结转增加。 

四、预算单位支出情况 

2022年单位预算总支出7,079.32 万元。财政拨款安排支出3,963.76万元，其中：基本支出3,934.22万元，与上年对比增加339.25万元，增幅 9.44%，主要原因是部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；项目支出 29.54 万元，与上年对比减少133.24 万元，降幅 81.85%，主要原因预算项目数量变动，此处涉密事项，不宜公开（见注释2）。财政拨款安排支出按功能科目分类情况 公共安全支出-监狱 3086.66万元，我院“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释 2）。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离 退休3.83 万元，主要用于行政单位离退休人员基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 277.54 万元，主要用行政单位基本养老保险缴费基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单 位职业年金缴费支出 10.67 万元，主要用行单位经人社部门审核 符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 187.34 万 元，主要用于行政单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 110.25 万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 9.47 万元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金278.00 万元，主要用于行政单位 2022 年缴纳住房公积金预算支出。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目 21 个，采购预算总额 2,587.02 万 元，其中：政府采购货物预算 1709.28 万元、政府采购服务预算 377.74 万元、政府采购工程预算 500 万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局中心医院 2022 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算合计 34.22 万元，较上年增加 13.42 万元，增 长 64.52%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

云南省监狱管理局中心医院2022年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少0.00 万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。增减变化原因：无 

（二）公务接待费 

云南省监狱管理局中心医院部门2022年公务接待费预算为6.45万元，较上年减少 0.24 万元，下降 3.59%，预计国内公务接待批次为90次，预计接待 950 人次。增减变化原因:我单位严格执行按照中央八项规定和《党政 机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中 央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

云南省监狱管理局中心医院 2022 年公务用车购置及运行维护费为 27.77 万元，较上年增加 13.66 万元，增长 96.81%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长 100%；公务用车运行维护费 15.77 万元，较上年增加 1.66 万元，增长 11.76%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量属于涉密事项，不宜公开（见注释 2）。增减变化原因：疫情得到有效控制的情况下，预计入院人数较上年有所增加，导致车辆使用率增加，预计运行维护费随之增加，年末公车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况 

2022年我院重点项目预算绩效目标为：一是保障我院人员 经费、公用经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注 释 2）。二是为各基层监狱工作服务、为改造罪犯服务，围绕着教育改造中心任务，有效开展了全省监狱系统在押犯的疾病治疗和预防工作；三是服务社区居民和全系统监狱警察，为构建和谐社会做出了一定的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

云南省监狱管理局中心医院部门 2022 年机关运行经费安排216.6万元，与上年对比增加 43.69万元，增幅25.27%，主要原 因分析：财政保障标准进行了调整，同时新招录公务员，导致一般公共预算收入增加。 2022年局机关运行的经费主要用于办公费、水电费、物业 管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。 

（三）国有资产占有使用情况 截至 2021年12月31日，云南省监狱管理局中心医院部门资产总额 28096.01万元，其中，流动资产1970.97万元，固定资产25971.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程145.5万元，无形资产8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加 320.89 万元，其中流动资产增加388.34万元，固定资产减少127.34万元，在建工程增加59.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值 0万元；报废报损资产 0 项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产 30 平方米，资产出 租收入 62.84万元，已全部上缴国库。此处公开为截至 2021年12月资产月报数。

注释：注释 1：监狱三定方案涉密，不宜公开。 

      注释 2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理 局部门决算相关事项密级确认的复函（云保局函〔2016〕75 号），涉密事项，不宜公开。

云南省监狱管理局中心医院2022年度预算公开报表.pdf