云南省监狱管理局农业科学研究所2022年预算公开

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局农业科学研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省监狱管理局农业科学研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件1

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局农业科学研究所2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省监狱管理局农业科学研究所2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省监狱管理局农业科学研究所是省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯技术教育、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省第十一次党代会精神，坚持总体国家安全观，按照司法部、省委、省政府对监狱工作的部署和厅局党委的安排，坚持稳中求进总基调，抓实监狱疫情防控和监狱安全稳定工作，统筹推进党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理，持续开展罪犯职业技能培训，提高刑释人员回归社会就业本领为目标。全年保持了疫情“零感染”、情况“零报告”、舆情“零炒作”，全力服务平安云南、法治云南建设大局。

2022年，我单位将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神，按照省委、省政府、司法部的决策部署和厅局党委的具体安排，不忘初心、牢记使命，巩固深化党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理成效，持续强化政治建设，全力维护监狱安全稳定，深入践行改造宗旨，严格依法执行刑罚，锤炼过硬警察铁军队伍，努力开创新时代监狱工作高质量发展新局面，全力维护边疆民族地区社会和谐稳定，全力服务平安云南、法治云南建设大局，努力以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入1,540.55万元，其中：一般公共预算1,540.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加72.34万元，增幅4.93%，其中：一般公共预算收入增加72.75万元，增幅4.96%，主要原因：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，单位财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因2022年新招录公务员2名及调入人员1名，较2021年人数增加3名；三是因政策调整，人员工资调增17599元/月；四是上年结余结转收入较2021年增加14.33万元，增幅542.80%。其他收入减少0.41万元，减幅100%，主要因2022年起，随着动态保障机制的建立，单位自有资金预算安排基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1,540.55万元，其中:本年收入1,523.58万元，上年结转收入16.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,523.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加72.34万元，增幅4.93%，主要原因为：一般公共预算收入增加72.75万元，增幅4.96%，一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，单位财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因2022年新招录公务员2名及调入人员1名，较2021年人数增加3名；三是上年结余结转收入较2021年增加14.33万元，增幅542.80%。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出1,540.55万元。财政拨款安排支出1,523.58万元，其中：基本支出1,516.55万元，与上年对比增加104.39万元，增幅7.59%，主要原因为：一是基本支出公用经费支出231.13万元，较2021年增加6.16万元。主要是2022年人数较2021年增加。二是人员经费支出1285.42万元，较2021年增加98.23万元，增幅8.27%.主要是2022年预算结构调整，新增基本支出--人员经费支出38.34万元，将2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出--人员经费支出；2022年预算时点人数较2021年增加，导致2022年人员经费较2021年增加。

项目支出7.03万元，与上年对比减少46.38万元，主要原因为：一是2022年预算结构调整，新增基本支出--人员经费支出38.34万元，将2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出--人员经费支出。二是警察服装专项经费比上年减少8.04万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱1161.73万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.80万元，主要用于保障单位离退休人员基本支出17.80万元，其中：人员经费15.37万元，公用经费2.43万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.68万元，主要用于单位警察职工基本养老保险费基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.39万元，主要用于单位缴纳经人社单位审核符合退休要求的人员职业年金记实资金基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗79.28万元，主要用于单位基本医疗保险和离退休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.91万元，主要用于单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.79万元，主要用于单位大病补充医疗保险费基本支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.00万元，主要用于单位2022年缴纳住房公积金基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额43.79万元，其中：政府采购货物预算11.59万元、政府采购服务预算32.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局农业科学研究所单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.69万元，较上年增加3.10万元，增长32.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：云南省监狱管理局农业科学研究所2022年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年公务接待费预算为2.10万元，较上年减少0.07万元，下降3.23%，国内公务预计接待45批次，预计接待430人次。

增减变化原因：我单位坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过'紧日子'”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，我单位提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省监狱管理局农业科学研究所单位2022年公务用车购置及运行维护费为10.59万元，较上年增加3.17万元，增长42.72%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.59万元，较上年增加3.17万元，增长42.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：一是我单位车辆使用年限较长，车辆老化，维修维护费用较上年有所增加；二是2020年因疫情原因，公务用车运行维护费减少，结余较多，导致2021年财政预算调整减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障单位正常运转。二是严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提升执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，详见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2022年机关运行经费安排1540.55万元，与上年对比增加72.34万元，增幅4.93%主要原因分析：人员工资福利支出增加。                                                 2022年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省监狱管理局农业科学研究所资产总额4065.34万元，其中，流动资产4.62万元，固定资产4057.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3899.22万元，其中固定资产增加3902.62万元，增加原因：农科所迁建项目办公楼及相关资产由云南省第一女子监狱划分转入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入58.46万元，其中出租资产5486.8平方米，资产出租收入58.46万元，上缴省财政58.46万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为截止2021年12月资产月报数。

注释：注释1：单位三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省监狱管理局农业科学研究所.xlsx