云南省玉溪监狱2022年预算公开

附件 1

云南省玉溪监狱 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省玉溪监狱 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省玉溪监狱 2022 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

云南省玉溪监狱 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省玉溪监狱是国家刑罚执行机关。对服刑人员实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释 1）。

（三）重点工作概述

2022 年，在厅、局党委的正确领导下，省玉溪监狱将继续牢牢把握监狱工作正确的政治方向，坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻全国全省政法工作、司法行政工作和监狱工作会议精神，坚定不移贯彻执行党的路线方针政策和厅局党委的各项重大决策部署，始终坚守安全底线、践行改造宗旨，严格落实党要管党、全面从严治党的要求和疫情防控常态化各项措施，以党史学习教育为抓手，以队伍教育整顿暨监狱综合治理为契机，全力确保监狱的持续安全稳定，奋力建设更高水平的平安监狱、法治监狱。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释 1）。

离退休人员 161 人，其中：离休 1 人，退休 160 人。

车辆编制 17 辆，实有车辆 17 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年单位财务总收入 14,334.77 万元，其中：一般公共预算 14,149.35 万元，政府性基金 82.42 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 103.00 万元。与上年对比单位财务总收入增加 735.02 万元，增幅 5.40%，其中：一般公共预算收入增加 629.60 万元，增幅 4.66%，主要原因分析：一是监狱人民警察执勤岗位津贴 427.72 万元纳入年初预算;二是在职干警工资政策性调标;三是本年罪犯人数较上年增加。政府性基金增加 82.42 万元，增幅 100%，主要原因分析：罪犯医疗卫生专项经费 82.42 万元纳入预算。其他收入增加 23万元，增幅 28.75%，主要原因分析：罪犯物资供应站进销差增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年单位财政拨款收入 14,231.77 万元，其中:本年收入14,152.97 万元，上年结转收入 78.80 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 14,070.55 万元，政府性基金预算财政拨款82.42 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。与上年对比财政拨款收入增加 712.02 万元，增幅 5.27%，主要原因分析：一是监狱人民警察执勤岗位津贴 427.72 万元纳入年初预算;二是在职干警工资政策性调标;三是罪犯医疗卫生专项经费 82.42 万元纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022 年单位预算总支出 14,334.77 万元。财政拨款安排支出 14,070.55 万元，其中：基本支出 13,965.44 万元，与上年对比增加 1,156.80 万元，增幅 9.03%，主要原因分析：一是监狱人民警察执勤岗位津贴 427.72 万元纳入年初预算;二是在职干警工资政策性调标;三是罪犯医疗卫生专项经费 82.42 万元纳入预算。

项目支出 105.11 万元，与上年对比减少 482.65 万元，减幅82.12%，主要原因分析在职干警加班补贴未含在项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱 11,442.28 万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释 2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 20.02 万元，主要用于本单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 872.01 万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 70.99 万元，主要用于本单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 457.35 万元，主要用于本单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 324.08万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 18.82 万元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 865.00 万元，主要用于单位 2022 年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 15 个，采购预算总额 1,971.85 万元，其中：政府采购货物预算 1762.75 万元、政府采购服务预算209.10 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省玉溪监狱单位 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 69.13 万元，较上年减少 13.41 万元，增长 24.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省玉溪监狱单位 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因 ：较上年无变动。

（二）公务接待费

云南省玉溪监狱单位 2022 年公务接待费预算为 18.23 万元，较上年减少 0.57 万元，下降 3.03%，预计国内公务接待批次为 3次，共计接待 25 人次。

增减变化原因：玉溪监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪监狱单位 2022 年公务用车购置及运行维护费为50.90 万元，较上年增加 13.98 万元，增长 37.87%。其中：公务用车购置费 12.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 38.90 万元，较上年增加 13.98 万元，增长56.10%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 17 辆。

增减变化原因:一是严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022 年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省玉溪监狱单位 2022 年机关运行经费安排 1,727.38 万元，与上年对比增加 114.57 万元，增幅 7.10%，主要原因分析：行政公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 云 南 省 玉 溪 监 狱 单 位 资 产 总 额32,937.91 万 元 ， 其 中 ， 流 动 资 产 2,084.03 万 元 ， 固 定 资 产30,043.80 万元，在建工程 808.11 万元，无形资产 1.97 万元，与上年相比，本年资产总额增加 661.96 万元，其中固定资产增加 126.17 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 11.00 万元，其中出租资产 162.18 平方米，资产出租收入 11.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021 年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开 2021 年度部门决算时一并公开。此处公开为截至 2021 年 12 月资产月报数。

注释：注释 1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释 2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省玉溪监狱2022年度预算公开报表.pdf