云南省第一女子监狱2022年预算公开

云南省第一女子监狱2022年度预算公开说明

附件1

云南省第一女子监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省第一女子监狱2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一女子监狱2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第一女子监狱2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第一女子监狱是刑罚执行机关，主要工作职责为：负责监狱的刑罚执行工作，贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和狱内侦查工作；负责监狱罪犯的教育改造、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；负责监狱的警察、职工队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照权限管理和任免干部；负责监狱的纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调驻监武警部队、法院、检察院和其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年, 云南省第一女子监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表的重要讲话精神,深入推进全国政法队伍教育整顿,全面开展党史学习教育,全力做好“COP15”期间监狱安全稳定工作，持续加强新冠疫情防控，严格规范公正文明执行刑罚，实现了疫情“零感染”、情况“零报告”、舆情“零炒作”，保持了“四无”良好态势,连续26年实现“无罪犯脱逃、无重大狱内案件、无重大安全生产事故、无重大疫情”的“四无”工作目标，成为云南全省监狱系统保持“四无”记录最长的监狱。

2022年，云南省第一女子监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，按照司法部、省委、省政府对监狱工作的重要部署和厅局党委的具体安排，强化监狱安全稳定，严格依法执行刑罚、科学管理改造罪犯，推进监狱治理体系和治理能力现代化，奋力建设更高水平的平安监狱、法治监狱，全力服务平安法治云南建设大局。

二、预算单位基本情况

我监狱编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，我单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

离退休人员74人，其中：离休2人，退休72人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入14,663.37万元，其中：一般公共预算14,508.35万元，政府性基金70.02万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入85.00万元。

与上年对比,单位财务总收入增加699.84万元，增幅5.01%，其中：

1、一般公共预算收入增加646.82万元，增幅4.67%，主要原因是：①为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；②2022年预算时点人数较2021年预算时点人数增减变动；

2、政府性基金预算收入增加70.02万元，是2022年新增项目预算收入；

3、其他收入减少17.00万元，减幅16.67%，主要原因是2022年起，随着动态保障机制的建立，单位自有资金预算安排基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入14,578.37万元，其中:本年收入14,480.10万元，上年结转收入98.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,410.08万元，政府性基金预算财政拨款70.02万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，单位财政拨款收入增加716.84万元，增幅5.17%，其中：

1、一般公共预算财政拨款本年收入增加622.06万元，增幅4.51%，主要原因是：①为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款本年收入增加；②2022年预算时点人数较2021年预算时点人数增减变动；

2、政府性基金预算财政拨款本年收入增加70.02万元，是2022年新增项目财政拨款本年收入；

3、因政策改变，上年结转收入较2021年增加24.76万元，增幅33.68%。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出14,663.37万元。财政拨款安排支出14,480.10万元，其中：

基本支出14,315.15万元，与上年对比增加1,186.15万元，增幅9.03%，主要原因为：

1、基本支出公用经费支出1,755.90万元,较2121年增加101.45万元，增幅6.13%。原因是：①2022年监狱公用经费标准调整增加，公用经费支出较2021年增加95.58万元，增幅20%；②2022年预算时点人数较2021年增减变动，导致2022年公用经费较2021年增加5.87万元。

2、基本支出人员经费支出12,559.25万元，较2021年增加1,084.70万元，增幅9.45%。原因是：①2022年预算结构调整，将2021年纳入项目支出的专项经费调整纳入基本支出—人员经费支出，导致新增基本支出—人员经费支出466.05万元；②2022年预算时点人数较2021年增减变动，导致2022年人员经费较2021年增加618.65万元。

项目支出164.95万元，与上年对比减少420.56万元，主要原因为：

1、2022年预算结构调整，将2021年纳入项目支出专项经费，调整纳入基本支出—人员经费支出，2022年项目支出较2021年减少464.34万元；

2、2022年属于警察着换装小年份，专项经费较2021年减少26.24万元；

3、政府性基金预算支出增加70.02万元，是2022年新增项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱11,565.78万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27.39万元，主要用于保障监狱离退休人员基本支出，其中：离退休人员经费22.64万元，离退休人员公用经费支出4.75万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出885.65万元，主要用于保障我监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出64.45万元，主要用于保障我监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗616.41万元，主要用于保障我监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助300.94万元，主要用于保障我监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.46万元，主要用于保障我监狱大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金925.00万元，主要用于保障我监狱2022年缴纳住房公积金基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额1,819.45万元，其中：政府采购货物预算1,551.45万元、政府采购服务预算268.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一女子监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.01万元，较上年减少13.79万元，下降19.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一女子监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第一女子监狱2022年公务接待费预算为16.94万元，较上年减少0.52万元，下降2.98%。在预算执行中，我监狱将严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计接待15批次，预计接待100人次。

增减变化原因：我监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一女子监狱2022年公务用车购置及运行维护费为41.07万元，较上年减少13.27万元，下降24.42%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费41.07万元，较上年减少1.27万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

增减变化原因：1、2021年我监狱更新购置执法执勤用车1辆，2022年无更新购置；2、我监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，加之淘汰老旧车、黄标车等管理制度的出台进一步压缩了实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一女子监狱2022年机关运行经费安排9,243.19万元，与上年对比增加650.64万元，增幅7.57%。主要原因是2022年监狱公用经费标准调整增加，监狱在职在编人员和退休人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

2022年监狱机关运行经费主要用于人员工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第一女子监狱资产总额45,962.04万元，其中，流动资产3,366.14万元，固定资产42,526.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46.98万元，无形资产21.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5,329.67万元，其中固定资产减少4,893.32万元。处置房屋建筑物10,404.41 平方米，账面原值4,931.05 万元，处置方式为无偿划拨，是同部门之间不改变资产属性的调拨；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

注释：

注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省第一女子监狱2022年度预算公开报表.pdf