云南省嵩明监狱2022年预算公开

云南省嵩明监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省嵩明监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省嵩明监狱2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省嵩明监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

监狱是国家刑罚执行机关，云南省嵩明监狱在云南省监狱管理局的直接领导下，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年，云南省嵩明监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省第十一次党代会精神，坚持总体国家安全观，按照司法部、省委、省政府对监狱工作的部署和厅局党委的安排，坚持稳中求进总基调，抓实监狱疫情防控和监狱安全稳定工作，统筹推进党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理，实现了“四无”（无罪犯脱逃、无重大狱内案件、无重大疫情、无重大安全生产事故）目标，保持了疫情“零感染”、情况“零报告”、舆情“零炒作”，努力建设“全国最安全的一流监狱”，全力服务平安云南、法治云南建设大局。

2022年，云南省嵩明监狱将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神，按照省委、省政府、司法部的决策部署和厅党委的具体安排，不忘初心、牢记使命，巩固深化党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理成效，持续强化政治建设，全力维护监狱安全稳定，深入践行改造宗旨，严格依法执行刑罚，锤炼过硬警察铁军队伍，奋力建设“全国最安全的一流监狱”，努力开创新时代监狱工作高质量发展新局面，全力维护边疆民族地区社会和谐稳定，全力服务平安云南、法治云南建设大局，努力以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，基本情况为涉密事项，不宜公开。（见注释1）

离退休人员163人，其中：离休2人，退休161人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入18,719.73万元，其中：一般公共预算18,381.63万元，政府性基金84.10万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入254.00万元。

与上年对比财务总收入增加1731.83万元，增幅10.19%，其中:一般公共预算收入增加1647.73万元，增幅9.84%，主要原因分析:为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。政府性基金收入增加84.10万元，增幅100%，主要原因分析:2021年年初预算无政府性基金。其他收入增加0万元，增幅0%。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入18,465.73万元，其中:本年收入17,639.46万元，上年结转收入826.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,555.36万元，政府性基金预算财政拨款84.10万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加1731.83万元，增幅10.34%。主要原因分析:为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出18,719.73万元。财政拨款安排支出18,465.73万元，其中：基本支出17,470.78万元，与上年对比增加1410.31万元，增幅8.78%，主要原因分析为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本收入增加；项目支出994.95万元，与上年对比增加348.85万元，增幅53.99%，主要原因分析：因政策调整，项目支出增加。其中，政府性基金支出856.21万元（本年政府性基金支出84.10万元，上年结余结转政府性基金支出772.11万元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱14,170.96万元，主要用于涉及涉密事项，仅公开到“款”级。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.84万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,072.77万元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.25万元，主要用于单位经人事部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗742.72万元，主要用于单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助390.35万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31.47万元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,075.00万元，主要用于单位2022年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

 （二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,784.97万元，其中：政府采购货物预算2471.97万元、政府采购服务预算313.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省嵩明监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102.84万元，较上年减少15.18万元，下降12.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省嵩明监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省嵩明监狱2022年公务接待费预算为20.70万元，较上年减少0.64万元，下降3.00%，预计国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因：云南省嵩明监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过紧日子的要求”，监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省嵩明监狱2022年公务用车购置及运行维护费为82.14万元，较上年减少14.54万元，下降15.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费82.14万元，较上年减少2.54万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因：云南省嵩明监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过紧日子的要求”，压缩监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为:一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项(见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现"“四无"目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2)。三是践行改造宗旨，坚持依法治监，严格规范公正文明执法，规范执法环节，强化严格公正文明执法，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造"新格局，绩效指标涉及涉密事项(见注释2)。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省嵩明监狱2022年机关运行经费安排11028.13万元，与上年对比增加了876.01万元，增幅8.62%。主要原因分析：人员工资福利支出增加。

2022年云南省嵩明监狱机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物管费、差旅费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省嵩明监狱资产总额22267.28万元，其中，流动资产2430.69万元，固定资产19703.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程115.02万元，无形资产18.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1582.77万元，其中固定资产减少1250.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

   注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省嵩明监狱2022年度预算公开报表.pdf