云南省保山监狱2022年度预算公开

附件1

云南省保山监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省保山监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山监狱2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省保山监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山监狱为云南省监狱管理局所属二级预算单位，是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责管理和改造服刑人员，负责监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全；负责狱内侦查工作，参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备、物资装备的管理。负责监狱和监狱企业国有资产的管理工作；负责制定单位年度经费预算，管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。负责监狱企业生产经营工作；承担安全生产管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调驻狱武警部队、地方法院、检察院、公安、国家安全和地方政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成上级领导部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开。（见注释1）

（三）重点工作概述

2021年，在厅局党委的正确领导下，在保山市委、市政府的关心支持下，监狱党委团结带领全体警察职工，面对监狱工作从“底线安全观”向“治本安全观”转变等深刻变化，引难而上，忠诚干净担当，全面完成了2021年年初确定的目标任务。全年，封闭执勤警察严格落实管理要求，加强重点罪犯排查管控和“四防”工作。对排查出的重点罪犯和四防罪犯严格管控，落实好包夹、包控、包教措施，消除安全隐患，确保安全稳定。我狱大力推进安全隐患排查整治工作，隐患排查24次，查出安全隐患939条，完成整改932条，正在落实7条，整改率达99%。检查进出监管区车辆5006次、人员36680人次，实现安全无事故。

疫情防控方面，我狱严格落实疫情防控各项措施，不折不扣落实好新犯14天隔离、隔离期间佩戴口罩、出监前14天隔离、警察接触罪犯时佩戴口罩等要求，督促罪犯养成良好的内务卫生和个人卫生习惯，认真落实以监区为单位活动、错峰出收工、公共区域消杀、车辆分段式代驾、入监和刑释前隔离、AB门封闭管理等要求，确保实现监狱“零感染”。

同时，我狱高度重视生产安全，坚决杜绝生产安全责任事故的发生，积极组织开展安全生产教育培训工作，使各生产监狱牢固树立“生产并安全、安全促生产”的思维模式，筑牢底线安全观，并深入开展安全隐患排查整治工作，确保疫情期间监狱各项工作有序进行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

离退休人员136人，其中：离休人员0人，退休人员136人。

公务用车编制数17辆，实有17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入16183.92万元，其中：一般公共预算15980.48万元，政府性基金122.44万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入81.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加1333.75万元，增幅9%，其中：一般公共预算收入增加1305.53万元，增幅8.9%，主要增加原因为：在职警察较去年增加，工资及公用经费增加，导致一般公共预算收入增加；政府性基金收入较去年增加122.44万元，增幅为100%，增加原因为：2021年我单位无政府性基金预算项目；其他收入较去年减少57万元，减幅41.3%，主要因我单位产业结构调整，“三自加工”项目逐步取消，加之财政经费保障的增加，使用其他收入弥补支出的情况减少，故导致其他收入较去年下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入16102.92万元，其中:本年收入15980.74万元，上年结转收入122.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15858.30万元，政府性基金预算财政拨款122.44万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加1390.75万元，增幅9.5%，主要增加原因为：一是在职警察较去年增加，工资及公用经费增加，导致一般公共预算收入增加；二是政府性基金收入较去年增加122.44万元；三是上年结余结转财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出16183.92万元。财政拨款安排支出15858.30万元，其中：基本支出15,768.03万元，与上年对比增加1566.43万元，增幅11.1%，主要原因分析：2021年在职警察人数较去年增加，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加；项目支出90.27万元，与上年对比减少558.3万元，降幅86.1%，主要原因分析：本年较去年减少人民警察加班补贴及监狱土地补偿费用于基础设施建设项目，故导致项目支出较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱13153.89万元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.02万元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出919.76万元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67.32万元，主要用于单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗500.12万元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助258.77万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.42万元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金927.00万元，主要用于单位2022年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额2274.02万元，其中：政府采购货物预算2218.28万元、政府采购服务预算55.74万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.30万元，较上年减少10.40万元，降幅14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省保山监狱2022年公务接待费预算为12.20万元，较上年减少0.40万元，下降3.17%，预计国内公务接待批次为120次，预计接待800人次。

增减变化原因:我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山监狱2022年公务用车购置及运行维护费为52.10万元，较上年增加10.80万元，增长26.15%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100%；公务用车运行维护费40.10万元，较上年减少1.20万元，下降2.91%。共计购置公务用车1辆，报废1辆，年末公务用车保有量为17辆，无增减变化。

增减变化原因：一是我单位去年无公务用车购置项目，今年根据上级安排，我单位将更新1辆执法执勤用车，故公务用车购置费较去年增加。二是监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，加之受疫情影响，监狱实行封闭式管理，非必要不安排车辆出差，因此进一步压缩了车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是人员类公用经费项目，主要为保障单位人员经费，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职，含工资、社会保障缴费、住房公积金等，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）；二是运转类公用经费项目，主要为保障单位正常运转，含单位一般公用经费、工会经费等，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是监狱业务专项经费项目，主要为保障监狱坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山监狱部门2022年机关运行经费安排1320.47万元，与上年对比增加70.37万元，增幅5.7%，主要原因分析为人员增加，导致工资福利支出和一般公用经费支出增加。

机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省保山监狱单位资产总额35755.54万元，其中，流动资产6873.16万元，固定资产27977.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程682.49万元，无形资产222.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1166.76万元，其中固定资产增加183.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度单位决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

   注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省保山监狱2022年单位预算表.pdf