云南省楚雄监狱2022年预算公开

 云南省楚雄监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄监狱2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件1

云南省楚雄监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄监狱2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省楚雄监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神，以党的政治建设为统领，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，立足发展新阶段，贯彻发展新理念，构建新发展格局，贯彻落实新时代党的建设总要求和政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，努力建设党和人民信得过、靠得住、能放心的监狱人民警察队伍，全力服务平安云南、法治云南大局。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入11,653.35万元，其中：一般公共预算11,402.79万元，政府性基金108.16万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入142.40万元。

与上年对比单位财务总收入增加632.82万元，增幅5.74%，其中：一般公共预算收入增加464.26万元，增幅4.24%，主要原因:为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加； 2022年预算人数较2021年增加；2022年较2021年新增了项目支出；因政策改变，上年结余结转收入较2021年增加15.42万元，增幅17.02%。政府性基金预算收入较2021年增加108.16万元，增幅100%，主要原因:2022年政府性基金预算收入编入年初预算，收入较上年增加。其他收入增加60.40万元，增幅73.66%，主要原因：完善预算体系，全口径预算管理，全面反映收支总量单位其他收入全面纳入预算，其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入11,510.95万元，其中:本年收入11,404.95万元，上年结转收入106.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,296.79万元，政府性基金预算财政拨款108.16万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加572.42万元，增幅5.23%，主要原因分析主要原因:财政保障标准调整，一般公共预算收入增加； 2022年预算人数较2021年增加；2022年较2021年新增了项目支出；因政策改变，上年结余结转收入较2021年增加；2022年政府性基金预算收入编入年初预算，收入较上年增加；完善预算体系，全口径预算管理全面反映收支总量单位其他收入全面纳入预算，其他收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出11,653.35万元。财政拨款安排支出11,296.79万元，其中：

基本支出11,231.56万元，与上年对比增加833.15万元,增幅8.01%，主要原因:贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障公用经费标准调整增加，2022年预算人数较2021年增加,导致公用经费较2021年增加。

项目支出65.23万元，与上年对比减少384.31万元，主要原因: 主要是2022年预算结构调整，将2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出—人员经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱9264.74万元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.27万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出676.92万元，主要用于缴纳养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出43.02万元，主要用于缴纳经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗431.53万元，主要用于缴纳基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助187.97万元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.34万元，主要用于缴纳大病补充医疗保险缴费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金672.00万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额1,960.00万元，其中：政府采购货物预算1767.00万元、政府采购服务预算193.00万元、政府采购工程预算无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.15万元，较上年减少14.05万元，下降17.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省楚雄监狱2022年因公出国（境）费预算较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省楚雄监狱2022年公务接待费预算为12.77万元，较上年减少0.40万元，下降3.04%，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计接待20批次，预计接待200人次。

增减变化原因：坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄监狱2022年公务用车购置及运行维护费为53.38万元，较上年减少13.65万元，下降20.36%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费53.38万元，较上年减少1.65万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，压缩了实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄监狱2022年机关运行经费安排1387.68万元，与上年对比增加68.09万元，主要原因：人员工资福利支出增加。

2022年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省楚雄监狱资产总额27905.52万元，其中，流动资产2742.16万元，固定资产23213.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1796.95万元，无形资产152.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2568.14万元，其中固定资产减少167.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元；报废报损资产1项，账面原值380.60万元，实现资产处置收入0.99万元；资产使用收入21.58万元，其中出租资产510.00平方米，资产出租收入17.10万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此,精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截止2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省楚雄监狱2022年预算公开报表.PDF