云南省宜良监狱2022年度预算公开

附件1

云南省宜良监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省宜良监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省宜良监狱2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省宜良监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省宜良监狱是国家的刑罚执行机关，财政全额供给的二级预算单位。主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，保障社会的安全和稳定。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）

（三）重点工作概述

2021年是极不平凡、极不容易的一年，是监狱工作发展进程中具有重要意义的一年。面对反反复复的疫情和严峻复杂的安全稳定形势，在厅局党委的坚强领导下，监狱党委团结带领全狱警察职工辅警全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、司法部和厅局党委决策部署，齐心协力战疫情、化风险、保安全、护稳定、促发展，在党史学习教育中淬炼党性修养、汲取奋进力量，在队伍教育整顿中整治顽瘴痼疾、铸就忠诚本色，在综合治理中提升管理水平，在严管厚爱中展示良好形象，在服务大局中体现担当作为，实现了监狱整体工作稳步上升，监狱连续23年实现“四无”，各项工作极为不易、成效明显。在全体干警职工的努力下，取得了如下事业和成效：（1）学习教育走深走实；（2）党的建设全面加强；（3）常态化疫情防控取得阶段性胜利；（4）安全稳定保持良好态势；（5） “五大改造”一体化不断推进；（6）执法工作不断规范；（7）监狱企业发展稳中求进；（8）基层基础进一步夯实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员196人，其中：离休5人，退休191人。

车辆编制17辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入15,979.44万元，其中：一般公共预算15,808.88万元，政府性基金106.56万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入64.00万元。

与上年对比财务总收入增加974.16万元，增幅6.49%，其中：一般公共预算收入增加867.60万元，增幅5.81%，主要原因：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，单位公用经费标准调整增加，一般公共预算收入增加；二是因2022年预算时点人数较2021年预算时点人数增减变动。政府性基金收入增加106.56万元，增幅100%，主要原因:是上年无政府性基金预算收入，本年政府性基金纳入预算收入。其他收入与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入15,915.44万元，其中:本年收入15,870.79万元，上年结转收入44.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,764.23万元，政府性基金预算财政拨款106.56万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加974.16万元，增幅6.52%，主要原因：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，单位公用经费标准调整增加，一般公共预算收入增加；二是因2022年预算时点人数较2021年预算时点人数增减变动；三是本年政府性基金纳入预算收入，上年无政府性基金预算收入。

四、预算单位支出情况

    2022年单位预算总支出15,979.44万元。财政拨款安排支出15,870.79万元，其中：基本支出15,694.33万元，与上年对比增加1370.43万元，增幅9.57%，主要原因：一是2022年单位公用经费标准调整增加，公用经费支出较2021年增加166.61万元，增幅9.70%；二是2022年人员经费支出13810.08万元，较2021年增加1203.82万元，增幅9.55%，主要是2022年预算结构调整，将2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出——人员经费支出。项目支出176.46万元，其中：政府性基金支出106.56万元，项目支出与上年对比减少414.89万元，减幅70.16%，主要原因将2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出——人员经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱12,677.31万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.27万元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出954.44万元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出54.37万元，主要用于保障单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗690.75万元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助359.59万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29.50万元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金929.00万元，主要用于单位2022年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额1,995.10万元，其中：政府采购货物预算1925.30万元、政府采购服务预算69.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省宜良监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.86万元，较上年减少12.55万元，下降16.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省宜良监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

（二）公务接待费

云南省宜良监狱2022年公务接待费预算为14.00万元，较上年减少0.55万元，下降3.78%，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内继续压减，预计接待30批次，预计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省宜良监狱2022年公务用车购置及运行维护费为49.86万元，较上年减少12.00万元，下降19.40%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，本年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费49.86万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省宜良监狱2022年机关运行经费安排1884.25万元，与上年对比增加166.61万元，增幅9.70%，主要原因分析：人员工资福利支出增加及人员日常公用经费标准提高。

2022年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位资产总额31128.39万元，其中，流动资产2086.16万元，固定资产18716.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10313.65万元，无形资产12.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2149.76万元，其中固定资产增加132.061万元。处置房屋建筑物账面原值41.03万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值220.46万元，实现资产处置收入15.82万元；资产使用收入14.09万元，其中出租资产28000平方米，资产出租收入14.09万元。资产处置收入及资产出租收入均已上缴国库。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省宜良监狱2022年度预算公开附表.xlsx