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附件1
云南省曲靖监狱2022年预算公开目录
第一部分 云南省曲靖监狱2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省曲靖监狱2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省曲靖监狱2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省曲靖监狱是国家刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全,负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作,负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作,负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。保障监狱监管场所安全和刑罚执行。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2021年，云南省曲靖监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委、省政府、司法部和省厅局党委各项决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，全力推进监狱治理体系和治理能力现代化，连续12年实现了“四无”目标，各项工作持续健康发展。
2022年，云南省曲靖监狱将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想以及对政法工作特别是监狱工作重要指示批示、考察云南时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央政法工作会议以及省委、省政府、厅局党委有关会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，持续巩固党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理成果，慎终如始做好常态化疫情防控，不断提升监狱安全稳定和教育改造质量，持续加强纪律作风建设，打造高素质专业化警察队伍，深入推进监狱治理体系和治理能力现代化，为建设更高水平的平安云南、法治云南创造安全稳定的社会环境，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）
离退休人员282人，其中离休7人，退休275人。
车辆编制19辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入20,198.05万元，其中：一般公共预算19,874.01万元，政府性基金119.04万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入205.00万元。
与上年对比单位财务总收入增加990.63万元，增幅5.15%，其中：一般公共预算收入增加957.8万元，增幅5%，主要原因分析:一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是2022年增加人民警察值勤岗位津贴专项经费；三是上年结余结转收入较2021年增加75.7万元。政府性基金收入增加119.04万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入19,993.05万元，其中:本年收入19,830.94万元，上年结转收入162.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,711.90万元，政府性基金预算财政拨款119.04万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比单位财政拨款收入增加990.43万元，增幅5.21%，主要原因分析一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是上年结余结转收入较2021年增加；三是政府性基金收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出20,198.05万元。财政拨款安排支出19993.05万元，其中：基本支出19710.69万元，与上年对比增加1570.58万元，增幅8.66%，主要原因分析：为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加；项目支出282.36万元，其中政府性基金支出119.04万元，项目支出与上年对比减少580.15万元，减幅67.26%，主要原因将2021年纳入项目支出的专项经费调整纳入基本支出——人员经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱15761.75万元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休99.88万元，主要用于保障云南省曲靖监狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,207.02万元，主要用于保障云南省曲靖监狱缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出111.45万元，主要用于云南省曲靖监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金纪实资金预算支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗827.11万元，主要用于云南省曲靖监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助468.50万元，主要用于云南省曲靖监狱公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.19万元，主要用于云南省曲靖监狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,211.00万元，主要用于云南省曲靖监狱2022年缴纳住房公积金预算支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额3,006.28万元，其中：政府采购货物预算2789.28万元、政府采购服务预算217万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省曲靖监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.16万元，较上年减少10.25万元，下降13.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省曲靖监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：与上年度无变化。
（二）公务接待费
云南省曲靖监狱2022年公务接待费预算为25.96万元，较上年度无增减变化，云南省曲靖监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计国内公务接待批次为25批次，预计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省曲靖监狱2022年公务用车购置及运行维护费为42.20万元，较上年减少10.25万元，下降19.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费42.20万元，较上年增加1.75万元，增长4.33%。年末公务用车保有量为18辆。
增减变化原因: 公务用车购置费减少原因，云南省曲靖监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。公务用车运行维护费增加原因是车辆老旧，使用年限长，部件老化，行驶里程数增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是为切实加强基层监狱经费保障能力，促进监狱依法履行职责，确保监狱安全稳定，结合实际，按照“满足基本，适当提高，统筹兼顾”的原则，同时确保资金使用依法、规范、安全、高效。绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是为加强监狱人民警察队伍正规化建设,规范人民警察着装行为,树立人民警察良好形象。在项目实施过程中，本着“规范化、实用化、专业化”的原则配置警服。并严格执行国家财政项目资金管理规定、内控制度，确保专款专用，确保项目顺利实施并取得预期成效。绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省曲靖监狱2022年机关运行经费安排2324.06万元，与上年对比增加137.23万元，增幅6.28%，主要原因分析：人员工资福利支出增加。
2022年云南省曲靖监狱机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省曲靖监狱资产总额38622.99万元，其中，流动资产11864.99万元，固定资产净值16036.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10712.85万元，无形资产净值8.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1075.72万元，其中固定资产净值减少1339.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
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