云南省五华监狱2022年预算公开

附件1

云南省五华监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省五华监狱2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省五华监狱2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省五华监狱2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省五华监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。近年来，在厅局党委的坚强领导下，在地方党委政府的大力支持下，历届监狱党委团结带领全狱警察职工，紧紧围绕监狱工作目标任务，抓牢抓实“创新引领”这条主线，攻坚克难、勇于担当、开拓进取，抢抓机遇，乘势而上，克难奋进，连续20年实现“四无”目标，实现了监狱企业转型创新发展，开启了五华监狱全面转型跨越发展的新征程。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省第十一次党代会精神，坚持总体国家安全观，按照司法厅、监狱局的工作部署和厅、局党委的安排，坚持稳中求进总基调，抓实监狱疫情防控和监狱安全稳定工作，统筹推进党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理，坚持“预防为主、防治结合”的方针，体现监狱人性化管理，认真做好防疫治病工作。建立健全各项生活卫生制度，积极推进生活物资食物标准公示力度，大大提高了罪犯的改造积极性，为监狱的安全稳定、社会的和谐稳定提供了有力保障。

在监狱党委的正确领导、各部门及全狱警察的共同努力下，我狱认真落实好各项监管安全制度，全年实现了“四无”目标，实现了疫情防控的阶段性重大胜利，确保了监内零感染，确实维护了监狱的安全稳定。

   2022年，省五华监狱将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神，按照省司法厅、监狱局决策部署和厅、局党委的具体安排，带领全狱警察职工不忘初心、牢记使命，巩固深化党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理成效，持续强化政治建设，全力维护监狱安全稳定，深入践行改造宗旨，严格依法执行刑罚，做好疫情防控各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入10,252.79万元，其中：一般公共预算10,042.13万元，政府性基金57.66万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入153.00万元。

与上年对比，单位财务总收入增加716.99万元，增幅7.52%，其中，一般公共预算增加658.36万元，增幅7.02%，主要原因为工资增资等人员经费收入增加、在押罪犯人数增加及为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，省财政对监狱部分财政保障标准进行了调整。政府性基金增加57.66万元，增幅100%，主要原因为健全完善预算体系，推进全口径政府预算管理，全面反映收支总量和管理活动，增加反映了政府性基金预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入10,099.79万元，其中:本年收入10,046.99万元，上年结转收入52.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,989.33万元，政府性基金预算财政拨款57.66万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加715.99万元，增幅7.63%。主要原因分析：一为工资增资等人员经费收入增加、在押罪犯人数增加及财政拨款保障逐年随经济社会发展合理增加。二为健全完善预算体系，推进全口径政府预算管理，全面反映收支总量和管理活动，政府性基金预算数增加了。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出10,252.79万元。财政拨款安排支出10,099.79万元，，其中：基本支出9,948.81万元，与上年对比基本支出增加1017.15万元，增幅11.21%，主要原因分析工资增资等人员经费支出增加、在押罪犯人数增加及为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，省财政对监狱部分财政保障标准进行了调整；项目支出150.98万元，与上年对比项目支出减少301.76万元，减幅66.65%，主要原因分析：因政策调整上年度项目支出中有290.54万元今年归类划入了基本支出中。其中，政府性基金支出57.66万元。

单位资金其他收入安排支出153.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱8,108.94万元。我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.27万元，主要用于单位的离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出605.38万元，主要用于单位警察缴纳养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.47万元，主要用于单位警察缴纳职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗408.63万元，主要用于单位行政医疗费统筹。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助211.71万元，主要用于单位警察公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.93万元，主要用于单位警察大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金614.00万元，主要用于单位警察缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额1,483.92万元，其中：政府采购货物预算1,363.92万元、政府采购服务预算120万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省五华监狱部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.40万元，较上年增加11.71万元，增长28.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省五华监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省五华监狱2022年公务接待费预算为7.50万元，较上年减少0.26万元，下降3.35%。

增减变化原因根据中央八项规定的有关精神，按照贯彻落实“勤俭节约过“紧日子”的要求，省五华监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。预计接待20批次，预计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省五华监狱2022年公务用车购置及运行维护费为44.90万元，较上年增加11.97万元，增长36.35%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费32.90万元，较上年减少0.03万元，下降0.09%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量13辆。

增减变化原因公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台，监狱在进一步压缩公务用车运行维护费的前提下，进行正常公务用车车辆更新，年末公务用车保有量总量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省五华监狱2022年机关运行经费安排6,209.73万元，与上年对比增加320.26万元，主要原因分析：主要为人员工资支出合理增加和为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，省财政对监狱部分财政保障标准进行了调整。

机关运行费用主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省五华监狱资产总额32,252.06万元，其中，流动资产3,015.38万元，固定资产29,232.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加347.37万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

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