云南省昆明监狱2022年预算公开

附件1

云南省昆明监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省昆明监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明监狱2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省昆明监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年，云南省昆明监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和在警旗授旗议式上的重要训词，坚持总体国家安全观，贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，深入推进党史学习教育和政法队伍教育整顿活动，坚守安全底线，践行改造宗旨，持续加强疫情防控工作，严格规范公正文明执行刑罚，监狱实现了疫情“零感染”、情况“零报告”、舆情“零炒作”，保持了“四无”（无脱逃、无重大狱内案件、无重大疫情、无重大安全生产事故）良好态势。

2022年，云南省昆明监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和党的十九届六中全会精神，按照司法部、省委、省政府对监狱工作的重要部署和厅局党委的具体安排，强化监狱安全稳定，严格依法执行刑罚、科学管理改造罪犯，推进监狱治理体系和治理能力现代化，全力做好党的二十大期间监狱安全稳定工作，奋力建设更高水平的平安监狱、法治监狱，全力服务平安法治云南建设大局。      

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员402人，其中：离休4人，退休398人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入17,162.73万元，其中：一般公共预算16,989.93万元，政府性基金114.80万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入58.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加 1260.24万元，增加7.88%，主要原因分析：一是按照中办、国办及省委、省政府的安排，上调了云南监狱部分财政保障标准，一般公共预算收入增加；二是按照相关规定调整，上年结余结转收入较2021年增加44.82万元；三是人员工作年限增加，基本工资、养老金、住房公积金等增加；四是因产业项目调整，今年新增政府性基金收入114.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入17,104.73万元，其中:本年收入16,964.60万元，上年结转收入140.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,849.80万元，政府性基金预算财政拨款114.80万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加 1157.93万元，增加 7.26%，主要原因分析：一是按照中办、国办及省委、省政府的安排，上调了云南监狱部分财政保障标准，一般公共预算收入增加；二是按照相关规定调整，上年结余结转收入较2021年增加44.82万元；三是人员工作年限增加，基本工资、养老金、住房公积金等增加；四是因产业项目调整，今年新增政府性基金收入114.80万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出17,162.73万元。财政拨款安排支出17,014.73万元,其中：基本支出16,796.95万元，与上年对比增加1555.21万元，增加10.22%；主要原因分析：一是按照中办、国办及省委、省政府的安排，上调了云南监狱公用经费标准，公用经费支出较2021年增加165.66万元，增加9.18%；二是人员工作年限增加，基本工资、养老金、住房公积金等增加；三是因支出项目调整，将2021年部分项目支出调整纳入基本支出—人员经费支出，调整增加489.9万元；

项目支出307.78万元，与上年对比减少337.38万元，减少52.29%，主要原因分析：一是落实过‘紧日子’要求，严格支出管理，大力压减一般性项目开支；二是因支出项目调整，将2021年部分项目支出调整纳入基本支出—人员经费支出，项目支出减少；三是警察服装经费项目减少72.11万元，减少44.96%。其中，政府性基金支出164.80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱13,373.8万元，主要用于我单位公共安全支出，“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释 2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.86万元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,039.63万元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出102.88万元，主要用于监狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗738.95万元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助462.98万元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39.70万元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,022.00万元，主要用于监狱2022年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额1,759.66万元，其中：政府采购货物预算1554.66万元、政府采购服务预算205万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.40万元，较上年减少3.00万元，下降4.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，云南省昆明监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次按照上级工作计划实施。

增减变化原因：云南省昆明监狱2022年因公出国（境）费预算无增减变动。

（二）公务接待费

云南省昆明监狱2022年公务接待费预算为11.00万元，较上年减少0.60万元，下降5.17%，国内公务接待批次预计60 次，共计接待4400人次。

增减变化原因：监狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，落实过‘紧日子’要求，大力精简公务会议、公务出差、公务用车等活动，进一步严格规范公务接待活动，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明监狱2022年公务用车购置及运行维护费为48.40万元，较上年减少2.40万元，下降4.72%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费36.40万元，较上年减少2.40万元，下降6.19%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是监狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，落实过‘紧日子’要求，大力精简公务会议、公务出差、公务用车等活动。二是严格按照公务用车配置和管理规定的要求，规范公车管理和维护，压缩公务用车相关开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022 年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱行政运行和人员工资、社会保障正常开支，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。二是规范有序开展刑罚执行工作，坚持以政治改造为统领，全面推进五大改造实施,提升改造效果，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。三是全面加强监狱安全稳定工作，提升监狱安全管理能力，确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。四是全面加强规范公正文明执法，提升执法业务能力和规范意识，加强对违规违纪执法的监督检查，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。五是继续推进完善新监狱建设，全面提高软硬件设施建设水平，全面发挥安防、基建和信息化建设等基础设施的效能，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明监狱2022年机关运行经费安排1539.76万元，与上年对比增加148.38万元，增加10.66%，主要原因分析：一是按照上级安排，云南监狱公用经费标准上调，机关运行经费增加；二是人员工作年限增加，基本工资、养老金、住房公积金等增加；

2022年监狱运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省昆明监狱资产总额56,401.31万元，其中，流动资产9337.49万元，固定资产1150.26万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程45,910.66万元，无形资产2.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加 1455.81万元，其中固定资产减少 2.72万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0 万元；处置车辆1辆，账面原值24.08万元；报废报损资产0项，账面原值 0万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入50.18万元，其中出租资产3371.12平方米，资产出租收入50.18万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为截至2021年12月资产月报数。

注释 1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

     注释 2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

_云南省昆明监狱预算公开报表.pdf