云南省安宁监狱2022年度预算公开

附件1

云南省安宁监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省安宁监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省安宁监狱2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省安宁监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省安宁监狱为云南省刑罚执行机关，主要履行对被判处死刑缓期执行及有期徒刑罪犯的收押、教育改造、刑罚执行职能。具体工作职责为负责监狱法制工作，完成监狱法制建设；负责监狱刑罚执行工作并承担相应的责任，运用刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度执行刑罚工作；负责狱政管理和教育改造工作；负责监狱的安全稳定及罪犯的收押与调遣工作；负责狱内侦查工作，对重大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责对罪犯的生活卫生、防病治病的工作；负责警用装备、物资装备的采购及管理工作。完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我狱机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年，在厅、局党委的正确领导下，安宁监狱以法治为纲、安全为基、发展为要，以党史学习教育和政法队伍教育整顿为契机，努力打造平安法治文明和谐监狱，攻坚克难，坚决打赢疫情防控战，维护监狱安全稳定，各项工作呈现良好发展态势，主要概括为：一是加强党性锻炼和党性修养，深入学习党的十九大精神、十九届四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实提高政治站位、坚守安全底线、践行改造宗旨，坚持严格规范公正文明执法，切实做到疫情“零感染”、情况“零报告”，努力建设“全国最安全的一流监狱”。二是开展“红色经典 献礼百年”暨“强素质 做表率”读书活动，深入开展党史学习教育工作，不断深化“四史”宣传教育，赓续红色血脉，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。三是开展“传承红色经典 弘扬奋斗精神”主题活动，进一步丰富党史学习教育形式，引导全狱广大党员干部和警察职工辅警从党的百年奋斗历程中汲取前进的智慧和力量。

2022年我狱将坚持以史资政育人，科学分析监狱历史和现状，从中汲取智慧和力量，不断提高素质，增强能力，牢记党和人民的重托，坚定信心不动摇，扛起责任勇担当，维护监狱安全稳定发展，奋力书写经得起实践、人民和历史检验的答卷。

二、预算单位基本情况

我狱编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

离退休人员144人，其中：离休人员3人，退休人员141人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我狱财务总收入12,832.26万元，其中：一般公共预算12,594.12万元，政府性基金66.14万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入172.00万元。

与上年对比我狱财务总收入增加1,855.08万元，增幅16.90%，其中，一般公共预算收入增加1,792.44万元，增幅16.59%，主要原因分析：一是财政对监狱部分保障标准进行了调整，公用经费及犯人生活费保障提高，一般公共预算收入增加。二是我狱在职警察人数较上年度增加，导致人员经费、公用经费等支出增加。三是我狱押犯人数持续增加，2022年预算时点人数较2021年增加，导致罪犯伙食费、医药费、被服费支出增长。政府性基金增加66.14万元，增幅100%，我狱上年未安排政府性基金预算收入。其他收入减少3.50万元，下降1.99%，罪犯生活费财政保障水平进一步提高，罪犯物资供应站超市利润和罪犯劳动报酬编入其他收入预算弥补罪犯生活费超支减少，导致其他收入降低。

（二）财政拨款收入情况

2022年我狱财政拨款收入12,660.26万元，其中:本年收入11,212.39万元，上年结转收入1,447.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,146.25万元，政府性基金预算财政拨款66.14万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我狱财政拨款收入增加1,858.58万元，增幅17.21%，主要原因分析：一是财政对监狱部分保障标准进行了调整，公用经费及犯人生活费保障提高，一般公共预算收入增加。二是我狱在职警察人数较上年度增加，导致人员经费、公用经费等支出增加。三是我狱押犯人数持续增加，2022年预算时点人数较2021年增加，导致罪犯伙食费、医药费、被服费支出增长。四是根据财务政策调整变动，我狱上年结转收入增加。五是政府性基金预算收入增加，上年未安排政府性基金预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年我狱预算总支出12,832.26万元。财政拨款安排支出11,146.25万元，其中：基本支出11,081.08万元，与上年对比增加514.72万元，增幅4.87%，主要原因分析是财政对监狱部分保障标准进行了调整，公用经费及犯人生活费保障提高，一般公共预算收入增加，导致基本支出增加，2022年预算时点人数较2021年增加导致2022年人员经费支出增加；项目支出65.17万元，与上年对比减少674.29万元，下降91.19%，主要原因为：一是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出；二是2022年预算结构调整，将2021年纳入项目支出专项经费调整为基本支出-人员经费支出。三是根据本年度我狱实际换装需求，专项经费较上年度下降28.63%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱9,030.91万元，我狱“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.63万元，主要用于保障我狱离退休人员基本支出，其中：人员经费37.61万元，公用经费支出9.02万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出648.79万元，主要用于保障我狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.15万元，主要用于我狱经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗429.34万元，主要用于我狱行政单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助249.68万元，主要用于我狱公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21.75万元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金659.00万元，主要用于我狱2021年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额2,015.30万元，其中：政府采购货物预算1,979.80万元、政府采购服务预算35.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.34万元，较上年增加10.34万元，增长18.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省安宁监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，我狱2022年没有因公出国（境）费用支出计划。

（二）公务接待费

云南省安宁监狱2022年公务接待费预算为12.41万元，较上年减少0.39万元，下降3.05%，国内公务接待批次为100次，共计接待1300人次。

增减变化原因：我狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省安宁监狱2022年公务用车购置及运行维护费为52.93万元，较上年增加10.73万元，增长25.43%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100%；公务用车运行维护费40.93万元，较上年减少1.27万元，下降3.01%。根据上级主管部门计划安排，我狱上年度没有发生公务用车购置费支出，2022年我狱预计购置公务用车1辆置换现有黄标车，年末公务用车保有量为14辆，未超车辆编制数。

增减变化原因：一是我狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是我狱车辆购置时间较长，车辆持续老化、问题增多，“必接必送”任务加重，需要更新车辆，以满足我狱正常公务运行。三是根据上级主管部门计划安排，我狱2022年预计购置公务用车1辆置换现有黄标车，上年度未安排公务用车购置费支出，今年较上年度公务用车购置费增加12万元，导致“三公”经费较上年度增加。四是淘汰黄标车，进一步压缩公务用车运行维护费，本年度公务用车运行维护费下降3.01%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是 警察服装专项经费项目预算绩效目标：加强监狱劳动教养人民警察队伍正规化建设,规范人民警察着装行为,树立人民警察良好形象，绩效指标及涉密事项（见注释2）。二是 罪犯医疗卫生专项经费项目预算绩效目标：罪犯医疗费和特殊病犯医疗费由监狱发展专项资金保障，切实提升监狱医疗保障水平，绩效指标及涉密事项（见注释2）。三是坚守安全底线，加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标及涉密事项（见注释2）。四是坚持规范公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标及涉密事项（见注释2）。五是加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标及涉密事项（见注释2）。严格落实财经纪律和制度，确保专款专用，确保项目顺利实施并取得预期成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2022年机关运行经费安排1470.8万元，与上年对比增长7.03%，主要原因是公用经费上一年度人均1万元增加到本年度人均1.2万元。

2022年我狱机关运行经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我狱资产总额为25,272.56万元，其中：流动资产1,697.38万元，固定资产21,479.40万元，在建工程2,061.33万元，无形资产34.45万元。与上年相比，本年资产总额增加1,184.89万元，其中固定资产增加190.52万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元，实现资产处置收入0.025万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制审定后才能精确填报相关数据，因此，将在公开2021年度决算时一并公开。此处公开为截止2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

       注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省安宁监狱2022年度预算公开报表.pdf