云南省丽江监狱2022年部门预算公开

附件1

云南省丽江监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省丽江监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省丽江监狱2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省丽江监狱2022年单位预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      云南省丽江监狱位于丽江市古城区,是国家刑罚执行机关，主要担负罪犯的收押与改造任务。

      （二）机构设置情况

      我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

      （三）重点工作概述

      2021年，在省司法厅、省监狱管理局党委的正确领导下，云南省丽江监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和关于监狱工作的重要批示精神，以提高教育改造质量为中心，以确保监狱安全稳定为底线，以确保监狱安全稳定为目标，全面贯彻落实司法部、省厅局党委关于监狱安全稳定改革发展的各项决策部署，坚守安全底线，践行改造宗旨，监狱连续17年实现“四无”。

      2022年，云南省丽江监狱将继续始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实上级的各项决策部署，全力确保监狱的安全稳定。

      二、预算单位基本情况

      我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

      离退休人员153人，其中：离休1人，退休152人。

      车辆编制15辆，实有车辆15辆。

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      2022年单位财务总收入11,146.51万元，其中：一般公共预算10,962.63万元，政府性基金121.88万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入62.00万元。

      与上年对比单位财务总收入增加365.05万元，增幅3.39%，其中：一般公共预算收入增加335.67万元，增幅3.63%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是2022年因预算结构调整，监狱人民警察值勤岗位津贴专项经费纳入基本支出预算。政府性基金收入增加121.88万元，增幅100%，主要原因分析：上年无政府性基金预算收入，故本年较上年增加。其他收入减少92.5万元，减幅59.87%，主要原因分析：罪犯物资供应站进销差价等单位自有资金收入降低。

      （二）财政拨款收入情况

      2022年单位财政拨款收入11,084.51万元，其中:本年收入10,990.28万元，上年结转收入94.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,918.40万元，政府性基金预算财政拨款71.88万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

      与上年对比单位财政拨款收入增加457.55万元，增幅4.31%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是2022年因预算结构调整，监狱人民警察值勤岗位津贴专项经费纳入基本支出预算；三是上年无政府性基金预算收入，即监狱发展专项资金收入增加。

      四、预算单位支出情况

      2022年单位预算总支出11,146.51万元。财政拨款安排支出11,084.51万元，其中：基本支出10,846.43万元，与上年对比增加833.11万元，增幅8.19%，主要原因为：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加，公用经费标准调整增加，公用经费支出较2021年增加167.40万元；二是2022年因预算结构调整，将2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出—人员经费支出650.15万元。项目支出116.20万元，与上年对比减少497.44万元，减幅为81.06%，主要原因为：一是坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出；二是2022年因预算结构调整，将2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出预算。政府性基金预算121.88万元，与上年对比增加100%，主要原因分析：规范预算编制，政府性基金预算2022年纳入预算管理，即监狱发展专项资金收入增加。 

      财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      公共安全支出-监狱 8,963.89万元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

      社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.49万元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

      社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出668.83万元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。

      社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.14万元，主要用于单位经人社单位审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗358.32万元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助198.26万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.47万元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费支出。

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金668.00万元，主要用于缴纳住房公积金预算支出。

      五、省对下专项转移支付情况

      （一）与中央配套事项

      无

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      无

      （三）经济社会事业发展事项

      无

      六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算总额1,671.69万元，其中：政府采购货物预算1,586.69万元、政府采购服务预算85.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      云南省丽江监狱单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.40万元，较上年减少5.34万元，下降9.25%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费

      云南省丽江监狱单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      （二）公务接待费

      云南省丽江监狱单位2022年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少5.44万元，下降47.55%，在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计国内公务接待批次为50次，共计接待750人次。

增减变化原因：严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

      （三）公务用车购置及运行维护费

      云南省丽江监狱单位2022年公务用车购置及运行维护费为46.40万元，较上年增加0.10万元，增长0.22%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费34.40万元，较上年增加0.10万元，增长0.29%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量15辆。

      增减变化原因：严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。

      八、重点项目预算绩效目标情况

      2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是强化综合保障，规范日常管理，筑牢监狱发展软硬实力根基，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，提升综合治理，夯实监管安全长效机制，筑牢监狱安全稳定根基，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是聚焦主责主业，坚守安全底线，持续保障监狱安全稳定，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是持续夯实发展基础，增强发展动能，推进监狱健康协调发展，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

      2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

      3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

      6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      云南省丽江监狱单位2022年机关运行经费安排1,335.54万元，与上年对比增加108.19万元。主要原因分析：人员工资福利支出增加。

2022年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

      （三）国有资产占有使用情况

      截至2021年12月31日，云南省丽江监狱单位资产总额11,790.97万元，其中，流动资产2,348.15万元，固定资产8,994.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程398.73万元，无形资产49.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加804.17万元，其中固定资产减少668.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产出租收入6.36万元，已上缴非税收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

      注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局单位决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省丽江监狱2022年预算公开附表.pdf