云南省西双版纳监狱2022年部门预算公开

附件1

云南省西双版纳监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省西双版纳监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省西双版纳监狱2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省西双版纳监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省西双版纳监狱位于云南省景洪市普文镇，是关押罪犯的刑罚执行机关，肩负着对罪犯的改造和教育的重要责任，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年，云南省西双版纳监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省第十一次党代会精神，坚持总体国家安全观，按照省司法厅、省监狱管理局对监狱工作的安排，坚持稳中求进总基调，抓实监狱疫情防控和监狱安全稳定工作，统筹推进党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理，实现了“四无”（无罪犯脱逃、无重大狱内案件、无重大疫情、无重大安全生产事故）目标，保持了疫情“零感染”、情况“零报告”、舆情“零炒作”，全力服务平安云南、法治云南建设大局。

2022年，云南省西双版纳监狱将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神，按照省司法厅、省监狱管理局对监狱工作的安排，巩固深化党史学习教育、队伍教育整顿和监狱综合治理成效，持续强化政治建设，全力维护监狱安全稳定，深入践行改造宗旨，严格依法执行刑罚，锤炼过硬警察铁军队伍，确保监狱安全稳定，努力以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员196人，其中：离休4人，退休192人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入11,212.11万元，其中：一般公共预算11,065.33万元，政府性基金85.78万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入61.00万元。上年度单位财务总预算收入10,477.71万元，其中：一般公共预算10,257.19万元，政府性基金0万元，上年结转156.52万元，其他收入64.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加734.40万元，增幅7.00%，其中：一般公共预算收入增加808.14万元，增幅7.88%，主要原因:一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因人员类收入增加。政府性基金预算收入较2021年增加85.78万元，增幅100.00%，主要原因为项目资金增加。其他收入减少4.00万元，减幅6.25%，主要原因为2022年起，随着动态保障机制的建立，单位自有资金预算安排基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入11,151.11万元，其中:本年收入11,095.36万元，上年结转收入55.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,009.58万元，政府性基金预算财政拨款85.78万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。上年度单位财政拨款收入10,413.71万元，其中：本年收入10,257.19万元，政府性基金0万元，上年结转156.52万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加737.40万元，增幅7.08%，主要原因为:一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因2022年预算时点人数较2021年预算时点人数增减变动。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出11,212.11万元。财政拨款安排支出11,009.58万元，其中：基本支出10,881.70万元，与上年对比基本支出增加1,108.02万元，主要原因为：一是2022年全省各基层单位公用经费标准调整增加，公用经费支出较2021年增加；2022年预算时点人数较2021年增减变动，导致2022年公用经费较2021年增加。二是2022年预算结构调整，将部分2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出—人员经费支出。 

项目支出127.88万元，与上年对比项目支出减少512.15万元，主要原因为2022年预算结构调整，将部分2021年纳入项目支出的专项经费，调整纳入基本支出—人员经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱 8,936.47万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57.95万元，主要用于离休费和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出616.57万元，主要用于缴纳干警养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80.19万元，主要用于缴纳干警职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗424.63万元，主要用于缴纳干警基本医疗保险和离休干部医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助252.26万元，主要用于缴纳干警公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.51万元，主要用于缴纳干警其他医保支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金626.00万元，主要用于缴纳干警住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额1,935.07万元，其中：政府采购货物预算1834.07万元、政府采购服务预算101.00万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省西双版纳监狱2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.92万元，较上年减少0.46万元，下降0.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省西双版纳监狱2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

云南省西双版纳监狱2022年公务接待费预算为14.77万元，较上年减少0.46万元，下降3.02%，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计接待10批次，预计接待100人次，结余经费上缴云南省财政厅。

增减变化原因：云南省西双版纳监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，版纳监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省西双版纳监狱2022年公务用车购置及运行维护费为73.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费61.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年车辆运维费无增减变化，原因为车辆老化，运行成本增长。下一步监狱将控制车辆的运行、保养等支出，减少车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省西双版纳监狱2022年机关运行经费安排1,356.29万元，与上年对比增加129.17万元，主要原因为人员工资福利支出增加。

2022年云南省西双版纳监狱运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省西双版纳监狱资产总额10,628.93万元，其中，流动资产1,216.45万元，固定资产净值8,654.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程755.32万元，无形资产净值2.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2010.60万元，其中固定资产减少1,833.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产134项，账面原值839.59万元，实现资产处置收入0万元；土地出租收入5.51万元，已上缴非税收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省西双版纳监狱2022年预算公开附表.xlsx