云南省昆明监狱部门2020年度部门决算

云南省昆明监狱部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省昆明监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昆明监狱是云南省刑罚执行机关，主要职能是按照监狱法的规定进行执行刑罚，关押罪犯并对其进行惩罚和改造。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省昆明监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昆明监狱部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明监狱部门2020年度收入合计17,981.51万元。其中：财政拨款收入17,944.13万元，占总收入的99.79%；其他收入37.38万元，占总收入的0.21%。

2020年总收入17981.51万元按资金来源性质分：2020年省级一般公共财政预算安排资金收入17829.42万元，占总收入99.15%，比上年增加3335.28万元，增幅23.01%，主要为在职人员工资增资及补发等人员经费及监狱改扩建狱政设施财政拨款收入增加。政府性基金财政拨款收入114.71万元，占总收入0.64%，比上年减少3826.1万元，降幅97%；其他收入37.38万元，占总收入0.21%，比上年减少562.87万元，减幅93.77%。

二、支出决算情况说明

云南省昆明监狱部门2020年度支出合计18,134.39万元。其中：基本支出15,044.76万元，占总支出的82.96%；项目支出3,089.63万元，占总支出的17.04%。本年支出与上年相比减少1116.62万元，降幅5.8%。（具体原因涉密，不进行详细说明）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省昆明监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,044.76万元，与上年对比增长556.17万元，增幅3.84%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,461.18万元，占基本支出的89.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,583.58万元，占基本支出的10.53%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省昆明监狱机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出3,089.63万元。较上年减少1672.79万元，减幅35.12%（具体项目开支及开展工作情况涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,961.7万元，占本年支出合计的99.05%。与上年对比增加3388.05万元，其中基本支出增加1113.25万元，主要由于人员经费支出增加导致；项目支出增加2311.26万元，主要由于本年度收到基本建设拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出15,783.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。主要用于监狱警察工资发放及机关行政运行等日常公用经费支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

 2.社会保障和就业（类）支出1,194.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于离退人员公用经费、基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。

3.卫生健康（类）支出29.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。（具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

4.住房保障（类）支出953.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位警察2020年住房公积金缴纳。

除上述科目支出外，云南省昆明监狱2020年未发生其他科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明监狱2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52万元，支出决算为27.22万元，完成预算的52.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.95万元，完成预算的51.83%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的0.5%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.58万元，下降34.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降3.58%；公务接待费支出决算减少13.58万元，下降98%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为，我部门认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约‘过紧日子’”的12条意见》和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.95万元，占98.98%；公务接待费支出0.28万元，占1.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.95万元，主要用于保障监狱罪犯押解、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（公务用车保有量涉密，不予公开）。

3.公务接待费0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱业务开展发生的正常公务接待费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明监狱部门2020年机关运行经费支出1,582.75万元，与上年对比增加101万元，增幅6.8%。机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、“三公”经费、工会经费、福利费等 。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省昆明监狱部门资产总额（账面原值，下同）54172.35万元，其中，流动资产9604.71万元，固定资产2369.23万元，在建工程42194.24万元，无形资产4.17万元。与上年相比，本年资产总额增加1543.59万元，其中流动资产减少1294.41万元，固定资产增加128.25万元，在建工程增加2709.75万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额382.02万元，其中：政府采购货物支出357.62万元；政府采购服务支出24.4万元。授予中小企业合同金额42.4元，占政府采购支出总额的11.1%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

附件：昆明监狱决算公开报表.pdf