云南省丽江监狱2020年决算公开

云南省丽江监狱2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省丽江监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省丽江监狱概况

 一、主要职能

（一）主要职能

云南省丽江监狱位于丽江市古城区,是国家刑罚执行机关，主要担负罪犯的收押与改造任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省丽江监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开）

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省丽江监狱2020年度部门决算编报的单位1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），云南省丽江监狱人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省丽江监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度云南省丽江监狱收入合计11925.56万元。其中，财政拨款11784.27万元，占总收入的98.82%，其他收入141.29万元,占总收入的1.18%。2020年财政拨款比上年增加62.15万元，增长0.54%，主要原因是工资调资造成人员经费拨款增加；其他收入比上年减少31.98万元，减幅-20.27%，主要原因是物资供应站差价收入减少。

二、支出决算情况说明

 云南省丽江监狱2020年度支出合计11971.84万元。其中基本支出11322.24万元，占总支出的94.57%;项目支出649.60万元，占总支出的5.43%；2020年支出比上年增加203.09万元，增长1.73%（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省丽江监狱机构正常运转的日常支出11322.24万元。比上年增加272.20万元，增幅2.46%，主要原因是工资调资以及工资对应的社会保障缴费、公积金增加。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出10129.63万元，占基本支出的89.47%，比上年增加331.43万元，增幅3.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务交通补贴等公用经费支出1192.61万元，占基本支出的10.53%，比上年减少59.23万元，减幅4.73%。（具体原因涉密，不进行详细说明）

（二）项目支出情况

2020年度云南省丽江监狱为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出649.60万元,比上年减少69.11万元，减幅9.62%（具体项目开支变动及开展情况涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省丽江监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出11780.97万元，占本年支出合计的98.41%，比上年增加510.69万元，增幅4.53%。主要原因是工资调资以及工资对应的社会保障缴费、公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出9692.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于全狱干警工资发放及单位正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出796.91万元，6.76%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出590.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出700.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳在职在编人员2020年住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省丽江监狱2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.18万元，支出决算为20.79万元，完成预算的44.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为20.51万元，完成预算的57.97%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的2.39%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23.20万元，下降52.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13.54万元，下降39.77%；公务接待费支出决算减少9.67万元，下降97.19%。主要原因是云南省丽江监狱认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委关于政法部门贯彻落实“勤俭节约‘过紧日子’”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出20.51万元，占98.65%；公务接待费支出0.28万元，占1.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.51万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、 “必接必送”等日常执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（公务用车保有量涉密，不予公开）。

3.公务接待费0.28万元。其中：国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省丽江监狱2020年机关运行经费支出1170.84万元，比上年增加58.64万元，增长5.27%。主要原因是：为落实疫情防控工作要求，监狱采取集中备勤模式，封闭执勤酒店租用费、核酸检测费、备勤设施维修维护费、备勤物资等用于疫情防控的费用比上年净增加。部门机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省丽江监狱资产总额10986.80万元，其中，流动资产1119.03万元，固定资产9663.87万元，在建工程147.60万元，无形资产56.30万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少483.34万元，其中固定资产减少461.57万元。处置车辆1辆，账面原值15.52万元；出租房屋382.91平方米，账面原值36.67万元，实现资产使用收入26.34万元。

固定资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1110.30万元，其中：政府采购货物支出1027.30万元；政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额1110.30万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要解释说明的专用名词。

附件：云南省丽江监狱2020年决算公开附表.pdf