云南省监狱管理局中心医院2020年决算公开

云南省监狱管理局中心医院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局中心医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局中心医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局中心医院是一所集监管、医疗、防疫为一体的综合监狱医院，为教育改造罪犯服务，肩负着全省监狱系统在押犯的疾病预防和治疗工作；同时服务社区居民，系统警察职工；业务范围覆盖到全省基层监狱。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在监管改造新形势下，本部门主要职能是为各基层监狱工作服务、为改造罪犯服务，围绕着教育改造中心任务，有效开展了全省监狱系统在押犯的疾病治疗工作，同时服务社区居民及系统内警察职工，取得了较好的社会效益和经济效益，为构建和谐社会作出了一定的贡献。2020年在疫情防控工作中，我院多次协助省局发放疫情防控物资到各基层单位，并积极做好全系统疫情防控工作。同时，对所属社区入户消毒，与社区形成疫情防控联动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省监狱管理局中心医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局中心医院部门2020年度收入合计7,307.87万元。比去年增加3366.04万元，主要是2020年疫情防控资金及病犯医院医疗收入纳入财政预算。其中：财政拨款收入4,410.24万元，占总收入的60.35%；与上年相比增加733.56万元，主要原因是疫情防控资金。其他收入2,896.51万元，占总收入的39.65%。其他收入资金为病犯医院医疗收入。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局中心医院部门2020年度支出合计7,139.61万元。其中：基本支出3,659.12万元，占总支出的51.25%；项目支出3,480.49万元，占总支出的48.75%；。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省监狱管理局中心医院正常运转的日常支出3,659.12万元，与2019年相比增加145.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,281.97万元，占基本支出的89.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377.15万元，占基本支出的10.31%（因具体内容涉密，不进行详细说明）。云南省监狱管理局中心医院人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省监狱管理局中心医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,480.49万元。与2019年相比增加3045.84万元。增加原因是2020年病犯医院收入纳入预算，以及2020年度财政拨疫情防控资金。具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局中心医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,063.79万元，占本年支出合计的56.92%。与2019年36,82.77万元相比，增加381.02万元，增幅10.35%,主要原因是疫情防控经费支出；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出3,511.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.4%。主要用于云南省监狱管理局中心医院干警、职工工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出277.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于云南省监狱管理局中心医院的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

  3.卫生健康（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于艾滋病防治，属于中央补助经费；

  4.住房保障（类）支出258.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于缴纳云南省监狱管理局中心医院2020年民警、职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局中心医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.45万元，支出决算为10.9万元，完成预算的50.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.95万元，完成预算的41.53%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的9.05%。

①公务用车运行维护费情况：本院公务用车编制数7辆，实有7辆。公务用车运行维护费年初预算数为14.55万元，上年决算数15万元，本年决算数8.95万元，比上年决算减少5.55万元，比预算数减少5.6万元。

②公务接待费情况：本部门严格控制公务接待支出，公务接待批次22次，接待人数483人；本年年初预算数6.9万元，上年决算数5.28万元，本年决算数1.95万元，比预算数减少4.95万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数和上年相比减少的主要原因：我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，占82.1%；公务接待费支出1.95万元，占17.9%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，其中：

公务用车运行维护支出8.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费1.95万元。其中：

国内接待费支出1.95万元，共安排国内公务接待22批次，接待人次483人。主要用于单位因公务活动发生的正常的公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局中心医院部门2020年机关运行经费支出377.15万元，与2019年362.66万元相比增加14.49万元，增加4%。增加主要原因是：2020年疫情期间，农科所支援干警、外聘人员及我院警察职工封闭执勤，水电等日常消耗增大。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省监狱管理局中心医院部门资产总额27798.18万元，其中，流动资产1615.69万元，固定资产26098.88万元，在建工程75.61万元，无形资产8万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加582.26万元，其中固定资产增加1142.81万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3、填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额131.4万元，其中：政府采购货物支出24.89万元；政府采购服务支出106.51万元。授予中小企业合同金额131.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

云南省监狱管理局中心医院2020年决算公开附表.xls