云南省第二监狱部门2020年度部门决算

云南省第二监狱部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分  云南省第二监狱概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  云南省第二监狱概况  

一、主要职能  

（一）主要职能。  

作为国家刑罚执行机关，云南省第二监狱认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，坚决执行上级的有决议和指示批示，以及有关会议精神，坚持全面从严管党治警。坚持“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”监狱工作方针，依法严格规范公正文明执行刑罚，依法依规做好狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生等工作，有效维护社会主义公平正义，确保监狱持续安全稳定，为平安法治云南建设贡献积极力量。  

（二）2020年度重点工作情况介绍。  

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、艰巨繁重的改革发展稳定任务，云南省第二监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对监狱工作的重要指示批示及训词精神，认真贯彻省委十届十一次、十二次会议精神，在各级党委的坚强领导下，全面贯彻落实云南省司法厅、云南省监狱管理局工作部署要求，聚焦全年工作目标任务，围绕“坚守安全底线，践行改造宗旨”的工作要求，以确保“绝对安全稳定、持续巩固提升”为工作目标，坚持“疫情就是命令、防控就是责任”的政治担当，按照“稳字当头、稳中求进、稳中提质”的发展思路，保持定力、科学应变、精心谋划、攻坚克难、奋勇拼搏，不断深化监狱治理体系和治理能力现代化建设，坚决打赢了疫情防控阻击战、家园守卫战和安全稳定保卫战三大战役，“五大改造”纵深推进，生产经济取得重大突破，全面从严管党治警形成常态，风清气正、崇尚实干的氛围逐步形成，各项工作成功实现阶段性成功转型，整体工作取得了新进展、新突破、新成效。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成。纳入云南省第二监狱部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位为：云南省第二监狱。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。  

第二部分  2020年度部门决算表  

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省第二监狱部门2020年度收入合计28,850.99万元。其中：财政拨款收入28,668.71万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.37万元，占总收入的0.13%；上年结转145.91万元，占总收入的0.50%。  

与上年相比，决算收入增加290.63万元，增幅为1.02%，增加的原因为：2020年一般公共服务支出（纪检监察事务）拨款比上年度增加331.71万元，财政对监狱行政运行保障逐年增加，2020年行政运行比上一年度增加792.62万元，住房保障收入增加106.46万元，政府性基金收入比上年度减少428.5万元。  

二、支出决算情况说明  

云南省第二监狱部门2020年总支出为28,850.99万元，其中：基本支出26,381.34万元，占总支出的91.44%；项目支出2,469.64万元，占总支出的8.56%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。  

与上年相比，决算支出增加478.60万元，增长1.69%。增加的原因为2020年一般公共服务支出（纪检监察事务）增加331.71万元，财政对监狱行政运行保障逐年增加，2020年行政运行比上一年度增加支出875.42万元，社会保障和就业支出（离退休、养老保险、抚恤支出）减少115.88万元，住房保障支出增加106.46万元，政府性基金支出比上年度减少428.5万元。  

（一）基本支出情况。2020年度用于保障云南省第二监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,381.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,526.51万元，占基本支出的89.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,854.83万元，占基本支出的10.82%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障云南省第二监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2469.64万元。  

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加418.27万元，增加的原因为一般公共服务支出（纪检监察事务）增加支出331.71万元，警察服装专项增加支出92.9万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。云南省第二监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出27,873.46万元，占本年支出合计的96.61%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全（类）支出23,722.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于监狱干警工资发放及各监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；  

2.社会保障和就业（类）支出1,952.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、监狱警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；  

3.卫生健康（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于补充罪犯医疗费。  

4.住房保障（类）支出1,700.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于缴纳监狱警察2020年住房公积金支出。  

5.一般公共服务（类）支出481.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于警示教育基地日常运行及升级改版。  

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。云南省第二监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150.9万元，支出决算为33.44万元，完成预算的22.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为33.44万元，完成预算的22.16%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.81万元，上升5.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.81万元，增长5.72%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降100%。公务用车购置及运行费增加原因为：  

1．根据疫情期间罪犯刑满释放政策要求，所有刑满释放外省籍罪犯，必须由干警送至户籍地，并且必须使用警车运送，不能乘坐公共运营车辆，公务用车次数及行程增加较多，因此费用增加。  

2．由于单位公务车辆使用年限较长，本年使用次数较多，因此运行维修费用增加较多。公务接待费节约原因为本单位严格按照中央八项规定严格三公经费政策执行，今年无公务接待费支出。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出33.44万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出33.44万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费0万元。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省第二监狱部门2020年机关运行经费支出2,854.83万元，2019年机关运行经费支出2,917.69万元，对比减少62.86万元，降幅为2.15%，主要原因为：2020年监狱全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。部门机关运行经费主要用于监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，云南省第二监狱部门资产总额73,109.37万元，其中，流动资产2,753.68万元，固定资产原值57,703.21万元，在建工程10,573.28万元，其他资产2,079.20万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,324.42万元，其中固定资产增加23,922.85万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额2,669.06万元，其中：政府采购货物支出2,135.58万元；政府采购工程支出281.19万元；政府采购服务支出252.29万元。授予中小企业合同金额1,438.49万元，占政府采购支出总额的53.90%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

云南省第二监狱2020年决算公开说明.pdf