云南省西双版纳监狱2020年决算公开

云南省西双版纳监狱2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省西双版纳监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省西双版纳监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省西双版纳监狱是关押罪犯的刑罚执行机关，肩负着对罪犯的监管和教育改造的重要责任。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省西双版纳监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省西双版纳监狱2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），云南省西双版纳监狱人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省西双版纳监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西双版纳监狱部门2020年度收入合计11,237.83万元，2019年度收入总额为11,537.73万元，2020年比2019年减少2,99.90万元，主要原因为：项目收入减少，干警人数减少，人员工资减少。

其中：财政拨款收入11,164.52万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入73.31万元，占总收入的0.65%。

二、支出决算情况说明

云南省西双版纳监狱部门2020年度支出合计11,378.62万元。其中：基本支出10,555.98万元，占总支出的92.77%；项目支出822.64万元，占总支出的7.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比减少18.64万元，主要原因为：随着监狱人员减少，各项开支减少（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省西双版纳监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,555.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,456.72万元，占基本支出的89.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,099.26万元，占基本支出的10.41%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。云南省西双版纳监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省西双版纳监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822.64万元。（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西双版纳监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,065.74万元，占本年支出合计的97.25%。比2019年度一般公共预算财政拨款支出10,483.57万元, 增加582.17万元，增幅5.55%。主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出9,003.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。主要用于版纳监狱干警工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出773.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。

3.卫生健康（类）支出699.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。

4.住房保障（类）支出590.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳2020年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省西双版纳监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.76万元，支出决算为35.03万元，完成预算的44.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.78万元，完成预算的53.57%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的8.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.66万元，下降35.94%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少14.34万元，下降29.8%；公务接待费支出决算减少5.32万元，下降80.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为，我狱严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算，且逐年下降。 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.78万元，占96.41%；公务接待费支出1.26万元，占3.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.26万元。其中：

国内接待费支出1.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开支监狱相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西双版纳监狱部门2020年机关运行经费支出1,088.14万元，与上年对比增加77.26万元,增幅为7.64%。主要原因为：2020年用于保障监狱开展日常工作所需经费增加，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省西双版纳监狱部门资产总额24846.62万元，其中，流动资产1205.73万元，固定资产22691.59万元，在建工程941.29万元，无形资产8.00万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额955.09万元，其中：政府采购货物支出915.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.80万元。授予中小企业合同金额955.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

云南省西双版纳监狱2020年部门决算公开附表.pdf