云南省监狱管理局农业科学研究所2020年度部门决算公开

云南省监狱管理局农业科学研究所2020年度

部门决算

目录

第一部分云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局农业科学研究所是省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯技术教育、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我单位贯彻落实坚守监狱安全，践行改造宗旨，结合“五大改造”，创造性的开展工作，即紧紧围绕“为监狱工作服务、为改造罪犯服务”的教育改造中心任务，在云南监狱系统有效开展了罪犯技术教育，全年组织完成罪犯技能培训**人（涉密，不予公开），使即将刑满释放的人员，增强回归社会就业谋生的本领，为构建和谐社会作出了一定的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省监狱管理局农业科学研究所2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省监狱管理局农业科学研究所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2020年度收入合计1451.57万元。其中：财政拨款收入1450.82万元，占总收入的99.95%；其他收入0.75万元，占总收入的0.05%。收入按资金来源性质分：2020年省级一般公共财政预算安排资金收入1450.82万元，比上年减少40.25万元，减少2.7%；主要原因为：上年收到信息化建设资金 60.69 万元，本年没有这笔资金，产生差额影响。在职人员工资正常增资。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2020年度支出合计1458.30万元。其中：基本支出1415.64万元，占总支出的97.07%；项目支出42.66万元，占总支出的2.93%。支出合计与上年对比减少26.47万元，减幅为1.78%，主要原因是本年项目支出减少。（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所机关正常运转的日常支出1458.30万元，其中：工资福利支出1210.24万元，商品和服务支出225.79万元；对个人和家庭的补助支出22.27万元。（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出42.66万元。（具体项目及开支情况涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出1458.30万元,占本年支出合计的100%。比2019年1424.08万元，增加34.22万元，增幅2.40%,主要原因工资增资等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1228.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。主要用于：工资福利支出998.50万元，商品和服务支出223.36万元；对个人和家庭的补助支出6.40万元。

2.社会保障和就业（类）支出123.20万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 8.5%。主要用于：离退休人员的离休费15.87万元；其他商品和服务支出 2.43万元；单位基本养老保险缴费支出99.71万元；单位职业年金缴费支出5.19万元。

3.住房保障（类）支出106.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于缴纳2020年度本单位住房公积金支出106.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况

云南省监狱管理局农业科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.10万元，支出决算为7.59万元，完成预算的68.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.59万元，完成预算的71.60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年（9.46万元）减少1.87万元，下降19.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.40万元，下降15.57%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年新冠疫情严重，严格执行疫情防控，控制、减少人员不必要的流动，减少公车外出。我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况

云南省监狱管理局农业科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出7.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费年初预算数（财政预算批复数）10.60万元，本年决算数7.59万元，上年决算数8.99万元。本年决算数比本年预算数减少3.01万元，比上年决算数减少1.40万元。公务用车运行维护费支出主要用于到各监狱开展罪犯技术培训、单位业务人员到省局出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元。本部门严格控制公务接待支出，公务接待批次0次，接待人数0人次；本年年初预算数0.50万元，本年决算数0万元，上年决算数0.47万元。本年决算数比本年预算数减少0.50万元，比上年决算数减少0.47万元。

国（境）外接待费支出 0 万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2020年机关运行经费支出221.43万元，与上年对比减少3.42万元（上年数224.85万元），减少1.52%,主要原因分析：2020年单位全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省监狱管理局农业科学研究所资产总额1091.83万元，其中：流动资产6.42万元，固定资产1075.94万元，无形资产9.47万元。（具体内容详见附表）。

较上年资产总额1082.21万元增加9.62万元，其中，流动资产减少4.22万元；固定资产增加13.84万元。

2020年没有处置资产收益；资产出租出借收益0.67万元，已按规定上缴国库。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

根据政府采购相关规定，资金来源为本级财力安排，预算资金0万元，实际采购金额为0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

 云南省监狱管理局农业科学研究所2020年决算公开报表.PDF