云南省昭通监狱部门2020年度部门决算

云南省昭通监狱部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省昭通监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昭通监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昭通监狱属于行政单位，是国家刑罚执行机关，担负着惩罚与改造罪犯的职能，依法对罪犯进行监管；根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省昭通监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昭通监狱部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

云南省昭通监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 （详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昭通监狱部门2020年度收入合计12,539.11万元。其中：财政拨款收入12,450.55万元，占总收入的99.29%；其他收入88.56万元，占总收入的0.71%。

收入按资金来源性质分：2020年省级一般公共财政预算安排资金收入10,608.68万元，占总收入84.60%，比上年增加772.95万元，增幅7.86%；主要原因为：2020年度干警人数增加，基本支出中工资支出增加。政府性基金财政拨款收入1,841.87万元，占总收入14.69%，比上年增加801.55万元，增幅77.05%；主要原因为：财政拨入2020年监狱工程项目资金。其他收入88.56万元，占总收入0.71%，比上年减少143.42万元，减幅61.82%;主要原因为：其他收入弥补减少。

二、支出决算情况说明

云南省昭通监狱部门2020年度支出合计12,591.79万元。其中：基本支出10,354.49万元，占总支出的82.23%；项目支出2,237.30万元，占总支出的17.77%。与上年相比减少6,487.43万元，减幅34.00%，主要原因为：监狱建设项目支出减少（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省昭通监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,354.49万元,比2019的年9,737.40万元，增加617.09万元，增幅6.34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,240.53万元，占基本支出的89.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,113.96万元，占基本支出的10.76%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。全监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省昭通监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,237.30万元，比2019年的9,341.82万元减少7,104.52万元，减幅76.05%。具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昭通监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,657.79万元，占本年支出合计的84.64%,比2019年度17,810.49万元,减少7,152.70万元，减幅幅40.16%。主要原因为：监狱工程项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出8,786.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%。主要用于单位干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出765.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于单位离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

  3.卫生健康（类）支出477.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

  4.住房保障（类）支出628.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于缴纳单位2020年住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昭通监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.19万元，支出决算为39.59万元，完成预算的63.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为39.34万元，完成预算48.46万元的81.18%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算13.73万元的1.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，我部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”，“三公”经费支出不超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.87万元，增长42.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加12.07万元，增长44.27%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降44.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，因疫情防控需要，“必接必送”增加车辆燃料费、过路过桥费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.34万元，占99.37%；公务接待费支出0.25万元，占0.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.34万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昭通监狱部门2020年机关运行经费支出1,099.11万元，与上年对比增加9.27万元,幅增为0.85%。主要原因为：2020年因疫情防控需要，“必接必送”增加单位差旅费及车辆燃油费、过路过桥费等支出。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省昭通监狱部门资产账面原值总额28,205.91万元，其中，流动资产8,553.25万元，固定资产账面原值10,082.32万元，在建工程9,168.16万元，无形资产账面原值32.01万元，其他资产370.17万元。与2019年相比，本年资产总额账面原值增加888.68万元，增加3.25%。其中固定资产减少384.84万元，减少的主要原因为处置房屋建筑物及车辆。处置房屋建筑物2844.88平方米，账面原值607.51万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额841.97万元，其中：政府采购货物支出841.97万元；授予中小企业合同金额839.58万元，占政府采购支出总额的99.72%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

云南省昭通监狱2020年部门决算公开附表.xls