云南省临沧监狱部门2020年度部门决算

云南省临沧监狱部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省临沧监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省临沧监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（2）依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法，负责管理配置警用物资装备，负责创建现代化文明监狱工作，确保监狱安全稳定。

（3）负责监狱工农业生产经营和科技工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作，负责财务和国有资产的管理工作。

（4）负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部，负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作，负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定。

（5）负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作。

（6）负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作。

（7）协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系。

（8）协调与武警看押部队和驻监检查组的关系。

（9）完成上级机关交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省临沧监狱部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省临沧监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省临沧监狱2020年度收入合计12,125.22万元，较上年同期11,084.56万元增加1,040.66万元，增幅为9.39%。其中：财政拨款收入11,942.54万元，占总收入的98.49%，较上年同期10,978.17万元增加964.37万元，增幅为8.78%；其他收入182.68万元，占总收入的1.51%，较上年同期106.39万元增加76.29万元，增幅为71.71%。

二、支出决算情况说明

云南省临沧监狱2020年度支出合计12,178.10万元，较上年同期11,155.29万元增加支出1,022.81万元，增长9.17%。其中：基本支出10,726.20万元，占总支出的88.08%；项目支出1,451.90万元，占总支出的11.92%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省临沧监狱正常运转的日常支出10,726.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,648.71万元，占基本支出的89.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,077.49万元，占基本支出的10.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省临沧监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,451.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省临沧监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出11,899.65万元，占本年支出12,178.10万元的97.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出10,065.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%。主要用于云南省临沧监狱干警工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。

 2.社会保障和就业（类）支出654.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于云南省临沧监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出574.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于云南省临沧监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。

 4.住房保障（类）支出606.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳云南省临沧监狱2020年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省临沧监狱2020年未发生其他科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省临沧监狱2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.60万元，支出决算为29.54万元，实际开支较预算开支节约24.06万元，降幅45%；实际开支较2019年度“三公经费”节约开支47.77万元，降幅61.79%。其中：公车运行预算46.50万元，实际开支29.47万元。实际开支较预算开支节约17.03万元，降幅37 %；实际开支较2019年度减少5.15万元，降幅14.88%；

公务接待费预算7.10万元，实际开支0.07万元。实际开支较预算开支节约7.03万元，降幅99%；实际开支较2019年度减少7.02万元，降幅99.01%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为，认真落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时省监狱管理局严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出29.47万元，占99.76%；公务接待费支出0.07万元，占0.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出29.47万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（公务用车保有量涉密，不予公开）。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次6人。主要用于监狱为完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省临沧监狱2020年机关运行经费支出1,077.49万元，较上年支出1,089.81万元减少12.32万元。主要原因为：2020年云南省临沧监狱为全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省临沧监狱资产总额 17,473.08万元，其中：流动资产 398.27 万元，占资产总额 2.28%，较上年增长53.60%；固定资产 12,407.81万元，占资产总额 71.01%，较上年增长12.67 %；在建工程 4,658.83万元，占资产总额 26.66%，较上年增长32.68 %；无形资产 8.18万元，占资产总额 0.05%，较上年增长0.39%。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,654.87万元，其中：政府采购货物支出1,620.09万元；政府采购服务支出34.78万元。授予中小企业合同金额1,654.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省临沧监狱不涉及专用名词。

云南省临沧监狱决算公开报表.xls