云南省杨林监狱2020年度部门决算公开

云南省杨林监狱部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省杨林监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省杨林监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省杨林监狱的主要职能是认真贯彻执行《中华人民共和国监狱法》,惩罚和改造罪犯,预防和减少犯罪。

（二）2020年度重点工作任务介绍

云南省杨林监狱在厅局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对监狱工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚守安全底线，践行改造宗旨。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》等法律的规定，贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真履行刑罚执行机关的职能，依法管理和教育罪犯，全力以赴做好新冠肺炎疫情防控的各项工作，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省杨林监狱2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

省杨林监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省杨林监狱2020年度收入合计11,763.17万元。其中：财政拨款收入11,532.86万元，占总收入的98.04%；其他收入230.31万元，占总收入的1.96%。收入合计比上年减少51.61万元，下降0.44%，其中财政拨款收入同比减少65.18万元，下降0.56%，收入减少主要原因是政府性基金拨款收入同比减少80.11万元，下降45.55%，其他收入比上年增加13.57万元，增幅6.26%，增加主要原因为增值税返还等资金纳入其他收入管理。

二、支出决算情况说明

云南省杨林监狱2020年度支出合计11,794.23万元。其中：基本支出11,155.12万元，占总支出的94.58%；项目支出639.11万元，占总支出的5.42%；比2019年支出合计减少2，290.39万元，下降16.26%，主要原因为上年项目支出基数较大（具体项目开支变动及开展工作情况涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省杨林监狱机构正常运转的日常支出11,155.12万元。支出合计比2019年增加111.75万元，增幅1.01%，主要原因为2020年实有人数同比增加，人员经费支出同比也增加。2020年度日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,963.05万元，占基本支出的89.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,192.06万元，占基本支出的10.69%（因具体内容涉密，不进行详细说明）。

支出决算上下年对比情况表

单位：万 元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省杨林监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639.11万元。比2019年支出减少2,402.14万元，下降78.99%，主要原因为上年项目支出基数较大（具体项目开支变动及开展工作情况涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省杨林监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出11,479.45万元，占本年支出合计的97.33%。比上年减少2，212.56万元，下降16.16%，主要原因为：本年监狱建设支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.公共安全（类）支出9,989.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于全监狱干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

      2.社会保障和就业（类）支出816.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于单位离退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

  3.住房保障（类）支出672.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，主要用于缴纳单位2020年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省杨林监狱2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.63万元，支出决算为26.83万元，完成预算的51.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为26.83万元，完成预算的72.36%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行按照中央八项规定和相关文件精神，坚决落实厉行节约反对浪费、过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.07万元，下降15.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7.16万元，增幅36.39%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年“必接必送”执法执勤公务用车运行费用增加；公务接待费支出决算减少12.23万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行按照中央八项规定和相关文件精神，坚决落实厉行节约反对浪费、过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.83万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（公务用车保有量涉密，不予公开）。

3.公务接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省杨林监狱2020年机关运行经费支出1,192.06万元，比2019年减少34.37万元，下降2.8%，主要原因为：2020年受疫情因素影响，出差人次减少，差旅费支出明显下降。机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公经费”、工会费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省杨林监狱部门资产总额31,142.67万元，其中，流动资产1,956.11万元，固定资产27,526.32万元，在建工程1,624.04万元，无形资产36.20万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173.73万元，其中固定资产增加719.03万元，流动资产减少374.1万元,在建工程减少518.66万元。处置车辆1辆，账面原值10.38万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额931.26万元，其中：政府采购货物支出901.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额931.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位情况说明里没有涉及专用名词。

附件：云南省杨林监狱2020年决算公开表.xls