云南省大理监狱2020年度部门决算及决算公开附表

云南省大理监狱2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省大理监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省大理监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省大理监狱位于云南省大理市，是一所主要收押大理州内判决已生效的有期徒刑、无期徒刑和死刑缓期执行罪犯的重刑犯监狱。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省大理监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省大理监狱2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大理监狱部门2020年度收入合计13,068.1万元。按资金来源分类：省级财政性资金收入12,779.24万元，占总收入97.69%，（其中，一般公共预算财政拨款12,635.36万元，占总收入的96.69%；政府性基金收入143.88万元，占总收入的1.11%），其他收入288.87万元，占总收入的2.21%。比上年收入12735.96万元增加332.14万元，增幅2.61%。其中：财政拨款收入12779.24万元,比上年12307.57万元增加471.67万元，增幅3.84%。其他收入288.87万元，比上年其他收入428.39万元减少139.52万元，减幅32.57%。具体情况如下图所示：

二、支出决算情况说明

云南省大理监狱部门2020年度支出合计13,213.28万元。其中：基本支出12,497.91万元，占总支出的94.59%；项目支出715.37万元，占总支出的5.41%；比上年支出12,671.94万元增加541.34 万元，增幅4.28%。按支出性质划分，本年基本支出12,497.91万元，比上年11,946.11万元增加551.8万元，增幅4.62%；本年项目支出715.37万元，比上年725.83万元减少10.46万元，减幅1.45%，因各年安排项目的不同，不具可比性。具体情况如图所示：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出12,497.91万元, 比上年11,946.11万元增加551.8万元，增幅4.62%。具体情况分别为：一是工资福利支出比上年增加6.78%，主要是人员增加导致整体工资福利支出增加；二是商品和服务支出比上年增加6.03%，商品和服务支出中部分“款”级属涉密范围，不宜公开；三是对个人和家庭的补助比上年增加9.19%，对个人和家庭的补助中部分“款”级属涉密范围，不宜公开；四是资本性支出比上年减少61.95%，主要是本年购入固定资产较上年减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省大理监狱机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715.37万元。比上年725.83万元减少10.46万元，减幅1.44%，因各年安排项目的不同，不具可比性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大理监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,675.38万元，占本年支出合计的95.93%。与上年11,959.41万元增长715.97万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出10,554.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、职业年金、罪犯生活费等人员支出经费及办公费、印刷费、水电费、罪犯改造费等日常公用经费；

   2.社会保障和就业（类）支出775.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于离休人员经费及养老保险缴交；

  3.卫生健康（类）支出622.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于医保费用缴交；

  4.住房保障（类）支出722.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。用于住房公积金缴交。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省大理监狱2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.5万元，支出决算为21.64万元，完成预算的48.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21.64万元，完成预算的48.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费的相关规定，严格控制相关费用开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.61万元，下降20.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.44万元，下降13.72%；公务接待费支出决算减少2.17万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制相关费用开支，特别是严格执行公务接待相关规定，控制接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出21.64万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出21.64万元。其中：

公务用车运行维护支出21.64万元，主要用于保障监狱执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（公务用车保有量涉密，不予公开）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大理监狱部门2020年机关运行经费支出1,201.25万元，与上年对比减少108.5万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、罪犯改造、监管设施修缮等,减少的主要原因是贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格控制支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省大理监狱部门资产总额19,911.94万元，其中，流动资产5,281.86万元，固定资产原值22,970.41 万元，在建工程301.36万元，无形资产原值2,718.14万元。与上年相比，本年资产总额减少975.2万元，其中固定资产减少900.21万元。主要原因是： = 1 \* GB3 ①按照政府会计制度计提本年折旧共1,073.67万元； = 2 \* GB3 ②年内新增固定资产173.46万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1301.15万元，其中：政府采购货物支出1301.15万元。授予中小企业合同金额1022.87万元，占政府采购支出总额的78.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

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