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附件1
云南省监狱管理局2021年预算公开目录
第一部分 云南省监狱管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省监狱管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省监狱管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2020年，云南监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和在警旗授旗议式上的重要训词，坚持总体国家安全观，贯彻落实党的十九大和十九届四、五中全会精神，深入推进扫黑除恶斗争，坚守安全底线，践行改造宗旨，持续加强疫情防控工作，严格规范公正文明执行刑罚，全省监狱实现了疫情“零感染”、情况“零报告”、舆情“零炒作”，保持了“四无”（无脱逃、无重大狱内案件、无重大疫情、无重大安全生产事故）良好态势。
2021年，云南监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，按照“稳中求进”总基调和“坚守安全底线、践行改造宗旨”总要求，按照司法部、省委、省政府对监狱工作的重要部署和厅局党委的具体安排，强化监狱安全稳定，严格依法执行刑罚、科学管理改造罪犯，推进监狱治理体系和治理能力现代化，全力做好“COP15”期间监狱安全稳定工作，奋力建设更高水平的平安监狱、法治监狱，全力服务平安法治云南建设大局，以优异成绩向中国共产党成立100周年献礼，努力为全省建设“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”作出新的更大贡献！
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共35个。其中：财政全额供给单位35个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位35个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入526,647.15万元，其中：一般公共预算483,242.94万元，政府性基金33,380.67万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入2,412.98万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入7,610.56万元。
与上年对比部门财务总收入增加55,120.75万元，增幅11.69%，其中：一般公共预算收入增加45,519.40万元，增幅10.40%，主要原因分析:一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是服装经费人员换装年限周期影响，服装专项经费收入增加；三是上年结余结转收入较2020年增加5,290.25万元。政府性基金收入增加7,380.67万元，增幅28.39%，主要原因分析:受产业项目因素影响，政府性基金预算收入，即监狱发展专项资金收入增加。其他收入增加204.22万元，增幅2.76%，主要原因分析:为健全完善预算体系，推进全口径政府预算管理，全面反映收支总量和管理活动，罪犯物资供应站进销差等单位自有资金收入编入其他收入预算，其他收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入516,623.61万元，其中:本年收入510,936.84万元，上年结转收入5,686.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款477,556.17万元（本级财力474,399.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3,157.00万元），政府性基金预算财政拨款33,380.67万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加52,503.55万元，增幅11.31%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加；二是服装经费人员换装年限周期影响，服装专项经费财政拨款收入增加；三是上年结余结转财政拨款收入增加；四是受产业项目因素影响，政府性基金预算财政拨款收入，即监狱发展专项资金收入增加。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出526,647.15万元。财政拨款安排支出477,556.17万元，其中：基本支出453,206.15万元，与上年对比增加40,960.16万元，幅9.94%，，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加。项目支出24,350.02万元，与上年对比减少1,127.53万元，减幅4.43%，主要原因为:坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出255.00万元，主要用于省第二监狱云南省警示教育基地工作专项经费支出。
公共安全支出-监狱377,906.58万元，我部门“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。
教育支出-职业教育-高等职业教育3,541.81万元，主要用于云南司法警官学院教育方面支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,131.27万元，主要用于保障全监狱系统34个行政单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30,371.95万元，主要用于保障全监狱系统34个行政单位缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,471.65万元，主要用于全监狱系统34个行政单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20,757.60万元，主要用于全监狱系统34个行政单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11,007.36万元，主要用于全监狱系统34个行政单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出819.89万元，主要用于全监狱系统34个行政单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29,293.06万元，主要用于全监狱系统34个行政单位2021年缴纳住房公积金预算支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目676个，采购预算总额65,931.01万元，其中：政府采购货物预算56,451.38万元、政府采购服务预算7,217.63万元、政府采购工程预算2,262.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省监狱管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,464.20万元，较上年增加205.88万元，增加9.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省监狱管理局部门2021年因公出国（境）费预算为34.81万元，较上年减少1.08万元，下降3.01%。省监狱管理局无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因:全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省监狱管理局部门2021年因公出国（境）费预算较上年35.89万元，减少1.08万元，下降3.01%。
（二）公务接待费
云南省监狱管理局部门2021年公务接待费预算为617.42万元，较上年减少20.90万元，下降3.27%。全监狱系统34个行政单位在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计接待500批次，预计接待7000人次。
增减变化原因:全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，全省监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省监狱管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1,811.97万元，较上年增加227.86万元，增加14.38%。其中：公务用车购置费276.00万元，较上年增加276.00万元，增加100%，用于更新全系统部分老旧执法执勤用车；公务用车运行维护费1,535.97万元，较上年减少48.14万元，下降3.04%。更新购置执法执勤用车23辆，年末公务用车保有量涉及涉密事项（见注释2）。
增减变化原因:一是全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了各监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省监狱管理局部门2021年机关运行经费安排6,078.10万元，与上年对比增加743.77万元，增幅13.94%。主要原因分析：人员工资福利支出增加。
2021年局机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。
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