云南省第一女子监狱2019年部门决算公开及说明

云南省第一女子监狱2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省第一女子监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一女子监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

监狱是国家刑罚执行机关,依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。云南省第一女子监狱始建于1953年3月，系云南省建狱时间最长的女犯监狱。多年来，在省委、省政府、省司法厅和监狱管理局的正确领导下，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国监狱法》等法律的规定，云南省第一女子监狱始终坚持贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真履行刑罚执行机关的职能，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为社会安全稳定大局服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省第一女子监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第一女子监狱2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一女子监狱2019年度收入合计14,590.84万元。其中：财政拨款收入14,498.93万元，占总收入的99.37%；其他收入91.91万元，占总收入的0.63%。上年结转134.74万元。与上年相比，总收入减少12%，主要原因是相关项目减少，项目资金相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省第一女子监狱2019年度支出合计14,692.86万元。其中：基本支出13,396.38万元，占总支出的91.18%；项目支出1,296.48万元，占总支出的8.82%。与上年相比，总支出减少11.39%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省第一女子监狱正常运转的日常支出13,396.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.05%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。全单位人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省第一女子监狱为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,296.48万元。（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一女子监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出13,889.26万元,占本年支出合计的94.53%。与上年相比增加9%，主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.公共安全（类）支出12,063.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于全监狱干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的支出；

  2.社会保障和就业（类）支出995.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于单位的离退休人员公用经费、警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

  3.住房保障（类）支出830.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳单位2019年住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一女子监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.80万元，支出决算为23.04万元，完成预算的35.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17.89万元，完成预算的39.76%；公务接待费支出决算为5.15万元，完成预算的24.76%。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19.07万元，下降45.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.96万元，下降24.99%；公务接待费支出决算减少13.11万元，下降71.79%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因：我部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.89万元，占77.65%；公务接待费支出5.15万元，占22.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.89万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.89万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.15万元。其中：

国内接待费支出5.15万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作任务的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一女子监狱2019年机关运行经费支出1,459.98万元，与上年相比增加了4.68%。部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省第一女子监狱资产总额41,891.53万元，其中：流动资产4,572.43万元，固定资产35,259.35万元，在建工程2,052.43万元，无形资产7.32万元。与上年相比，本年资产总额减少8,004万元，其中;流动资产增加894.87万元，固定资产减少7,540.76万元,在建工程减少1,357.66万元，无形资产减少0.45万元。主要原因是自2019年1月1日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧。

报废报损资产232项，账面原值197.60万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋1025平方米，账面原值537.65万元，实现资产使用收入15.88万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额797.60万元,其中：政府采购货物支出752.60万元;政府采购服务支出45万元。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

云南省第一女子监狱2019决算公开