云南省第二监狱2019年度部门决算

云南省第二监狱2019年度部门决算  

目录  

第一部分  云南省第二监狱概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第二监狱概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

云南省第二监狱是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：  

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施;  

（2）依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法，负责管理配置警用物资装备，负责创建现代化文明监狱工作，确保监狱安全稳定;  

（3）负责监狱工农业生产经营和科技工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作，负责财务和国有资产的管理工作;  

（4）负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部，负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作，负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定;  

（5）负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作;  

（6）负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作;  

（7）协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系;  

（8）协调与武警看押部队和驻监检查组的关系;  

（9）完成上级机关交办的其它事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年度云南省第二监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

云南省第二监狱2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

根据《云南省国家保密局关于对云南省第二监狱部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省第二监狱2019年度收入合计28,160.09万元。其中：财政拨款收入27,922.28万元，占总收入的99.15%；其他收入237.81万元，占总收入的0.85%。  

收入按资金来源性质分：2019年省级一般公共财政预算安排资金收入26,552.63万元，占总收入94.29%，比上年增加819.33万元，增幅3.18%；主要原因为：工资增资等人员经费财政拨款收入增加。政府性基金财政拨款收入1,369.65万元，占总收入4.86%，比上年减少3,773.71万元，降幅73.37%；其他收入237.81万元，占总收入0.85%，比上年减少751.92万元，降幅75.97%。主要原因为：财政拨款保障逐年增加，其他收入弥补逐年减少。  

二、支出决算情况说明  

云南省第二监狱2019年度支出合计28,372.39万元。其中：基本支出25,892.52万元，占总支出的91.95%；项目支出2,479.87万元，占总支出的8.81%。2019年度支出与上年相比增加3,402.06万元，增幅10.71%，主要原因为：随着监狱职能调整、物价上涨、政策性增支等情况变化，支出逐年增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障云南省第二监狱正常运转的日常支出25,892.52万元，比2018年26,313.45万元，减少420.94万元，降幅1.6%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,974.82万元占基本支出的88.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2,917.69占基本支出的11.27%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。全监狱系统人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障云南省第二监狱为完成特定的工作任务，用于专项业务工作和狱政设施建设的经费支出2,479.87万元，比2018年5,460.99万元，减少2,981.12万元，降幅54.59%。具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省第二监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出26,764.93万元,占本年支出合计的95.05%，比2018年度25,555.56万元,增加1,209.37万元，增幅4.73%。主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于云南省反腐倡廉警示教育基地运行相关费用支出；  

2.公共安全（类）支出22,907.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于全监狱系统干警工资发放及各监狱、局机关等机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；  

3.社会保障和就业（类）支出2,068.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于单位离退休人员公用经费、职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；  

4.卫生健康（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于云财政法﹝2019﹞170号重大卫生（防艾）专项支出；  

5.住房保障（类）支出1,593.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于缴纳职工2019年住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省第二监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.5万元，支出决算为31.63万元，完成预算的36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30.21万元，完成预算的59.34%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的4.01%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少39.48万元，下降55.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20.64万元，下降40.6%；公务接待费支出决算减少18.83万元，下降92.95%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为，我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30.21万元，占95.48%；公务接待费支出1.43万元，占4.52%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出30.21万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出30.21万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出1.43万元。其中：  

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次，接待人次195人。主要用于监狱系统完成司法厅、局的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。  

国（境）外接待费支出0万元。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省第二监狱2019年机关运行经费支出2,911.79万元，与上年对比减少102.1万元,减幅为3.39%。主要原因为：2019年全监狱系统全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，云南省第二监狱资产总额（账面净值，下同） 55,844.58万元，较上年减少14.20 %，其中，流动资产3,018.78万元，较上年减少13.24 %，占资产总额 5.41 %；固定资产 20,839.98 万元，较上年减少32.17 %，减少的主要原因是自2019年1月1日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧，固定资产占资产总额 37.32%；在建工程 31,985.82万元，较上年增长3.56 % ，占资产总额57.28 %。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，云南省监狱系统政府采购支出总额3,087.05万元,其中：政府采购货物支出1,580.04万元;政府采购工程支出1,229.30万元;政府采购服务支出277.72万元;授予中小企业合同金额2348.09万元，占政府采购支出总额的76.06%。  

四、部门绩效自评情况  

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。  

五、其他重要事项情况说明  

我部门无需要说明的其他重要事项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

我单位无需要进行解释的名词。  

云南省第二监狱2019年部门决算公开附表