云南省普洱监狱部门2019年度部门决算

云南省普洱监狱部门2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省普洱监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省普洱监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省普洱监狱是国家刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚，严格执行《中华人民共和国监狱法》履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能。维护社会稳定。履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；负责犯人管理、狱内侦查、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省普洱监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省普洱监狱2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱监狱2019年度收入合计13,067.67万元（含上年结转89.49万元）。其中：财政拨款收入13,012.18万元（含上年结转89.49万元），占总收入的99.57%；其他收入55.49万元，占总收入的0.43%。

收入按资金来源性质分：2019年省级一般公共财政预算安排资金收入12,669.41万元，占总收入的96.95%，比上年增加680.57万元，增幅5.68%；增加的主要原因是:工资增资等人员经费财政拨款收入增加。政府性基金财政拨款收入342.76万元，占总收入的2.62%，比上年增加323.98万元，增幅1625%；其他收入55.49万元，占总收入的0.43%，比上年减少37.37万元，降幅40.24%。减少的主要原因是:财政拨款保障逐年增加，其他收入弥补逐年减少。

二、支出决算情况说明

云南省普洱监狱2019年度支出合计13,045.93万元(其中：基本支出12,293.03万元，占总支出的94.23%；项目支出752.90万元，占总支出的5.77%),与上年相比增加1,035.9万元，增幅8.63%，主要原因为：随着监狱职能调整、物价上涨、政策性增支等情况变化，支出逐年增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省普洱监狱正常运转的日常支出12,293.03万元，比2018年支出11,916.64万元增加了376.39万元，增幅3.16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的89.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.58%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。全狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

  （二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省普洱监狱为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出752.90万元，比2018年支出93.39万元增加了659.51万元，增幅606.19%。具体项目开支及开展工作情况(主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出12,647.68万元,占本年支出合计的96.95%，比2018年度支出11,898.38万元增加了749.3万元，增幅6.30%。增加的主要原因是:工资增资、社保缴费支出增加等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 公共安全（类）支出10,229.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于全狱干警工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

 2. 社会保障和就业（类）支出1,015.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于监狱的离休人员工资、离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

 3. 卫生健康（类）支出724.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于监狱干警的基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

 4. 住房保障（类）支出677.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于缴纳监狱干警2019年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.44万元，支出决算为48.29万元，完成预算的90.36%。其中：因公出国（境）费支出预、决算均为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为37.60万元，完成预算的96.56%；公务接待费支出决算为10.68万元，完成预算的73.66%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.44万元，下降4.81%。其中：2018年、2019年因公出国（境）费支出决算均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元，下降5.13%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降3.68%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为：我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.60万元，占77.87%；公务接待费支出10.68万元，占22.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.60万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.60万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.68万元。其中：

国内接待费支出10.68万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展监狱日常工作发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱监狱2019年机关运行经费支出1,282.64万元，与上年相比减少27.78万元,减幅为2.21%。主要原因为：2019年全监狱全面落实党中央、国务院、省委、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省普洱监狱资产总额（账面净值，下同）20,517.20万元，较上年增加1,151.43万元,增加5.95 %，其中，流动资产1,217.78万元，占资产总额的 5.94 %，较上年增长12.91 %；固定资产13,026.67 万元，占资产总额的63.49 %，较上年减少25.35 %。自2019年1月1日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧。在建工程5,959.07万元，占资产总额的29.04 %，较上年减少34.9 % 减少的主要原因是云南省普洱监狱警察教育训练中心及信息化建设项目等完工转入固定资产；无形资产313.68 万元，占资产总额的1.53 %。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省普洱监狱政府采购支出总额1,124.23万元,其中：政府采购货物支出1,124.23万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额385.50万元，占政府采购支出总额的34.29%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

云南省普洱监狱2019年部门决算公开附表