普洱市司法局监狱管理科2019年度部门决算公开

普洱市司法局监狱管理科部门2019年度部门决算

目录

第一部分  普洱市司法局监狱管理科概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市司法局监狱管理科概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市司法局监狱管理科主要职能包括协调所在地监狱与所在地党委政府及各部门的关系，为监狱改造罪犯提供有利的外部环境；协助监狱抓好罪犯的职业技术培训、出监教育工作；协助监狱做好即将刑满释放人员就业咨询和就业推介技术培训、出监教育工作；协助监狱开展好所在州市罪犯的社会帮教工作及形势人员重新犯罪情况的跟踪调查工作；协助所在地监狱开展暂予监外执行（保外就医）罪犯的考察工作，并提出考察意见报监狱；做好省监狱管理局交办的其他事项等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年普洱市司法局监狱管理科重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

普洱市司法局监狱管理科2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市司法局监狱管理科2019年度收入合计66.48万元。其中：财政拨款收入66.48万元，占总收入的100%。与2018年度总收入57.17万元相比，收入总计增加9.31万元，增长16.28%。增加的主要原因是工资增资等人员经费财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市司法局监狱管理科2019年度支出合计67.14万元。其中：基本支出66.30万元，占总支出的98.73%；项目支出0.85万元，占总支出的1.27%。与2018年总支出57.10万元相比，增加10.04万元，增长17.58%。增加的主要原因是政策性增支等情况变化，支出逐年增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市司法局监狱管理科正常运转的日常支出66.30万元。比上年57.10万元增加9.2万元，增长16.11%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48%。普洱市司法局监狱管理科人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市司法局监狱管理科为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.85万元。2018年度无项目经费支出。(主要是2018年加班工资列入基本支出)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市司法局监狱管理科2019年度一般公共预算财政拨款支出67.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年支出57.10万元相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加10.04万元，增长17.58%。增加的主要原因是工资增资及社保缴费增加等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 公共安全（类）支出20.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.98%。主要用于监狱科干警工资发放及机构正常运转的日常支出。

  2. 社会保障和就业（类）支出24.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.91%。主要用于监狱科的离休人员工资支出、离退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

  3. 卫生健康（类）支出20.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.7%。主要用于监狱科干警基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。

 4. 住房保障（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于缴纳监狱科干警2019年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市司法局监狱管理科2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预、决算金额均为0元，2018年、2019年度普洱市司法局监狱管理科均无“三公”经费开支情况。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

 3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市司法局监狱管理科2019年机关运行经费支出4.96万元，与2018年机关运行经费支出4.41万元相比增加了0.55万元。增加的主要原因是：

1、2019年用日常公用经费弥补离休人员医疗统筹经费不足0.51万元，填列报表时未对应填列对个人和家庭的补助(医疗费补助)中，而是填入了办公费中，导致机关运行经费支出增加0.51万元。

2、2019年监狱科因整体划转监狱而发生了搬迁费用0.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市司法局监狱管理科资产总额为零。主要是因为监狱科整体划转监狱，于2019年8月27日经云南省监狱管理局批复报废固定资产1.83万元（原值）、无形资产0.68万元（原值），无资产处置收益。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 我单位无需要进行解释的名词。

普洱市司法局监狱管理科部门2019年度部门决算公开附表