昭通市司法局监狱管理科2019年度部门决算

昭通市司法局监狱管理科2019年度部门决算

目录

第一部分  昭通市司法局监狱管理科概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市司法局监狱管理科概况

一、主要职能

（一）主要职能

我科属行政单位，为监狱办实事，为监狱服务，是我们监狱管理科工作的重心；协助监狱搞好教育改造工作；宣传监狱，帮助监狱加强同地方政法部门的联系。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作为整体划转至云南省昭通监狱。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昭通市司法局监狱管理科2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2019年度部门决算表

昭通市司法局监狱管理科2019年部门决算公开附表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市司法局监狱管理科2019年度收入合计99.68万元。其中：财政拨款收入99.68万元，占总收入的100%。

收入按资金来源性质分：2019年省级一般公共财政预算安排资金收入99.68万元，占总收入100%，比上年减少0.41万元，降幅0.41%；主要原因为：医保基数调低。

二、支出决算情况说明

昭通市司法局监狱管理科2019年度支出合计99.68万元。其中：基本支出96.27万元，占总支出的96.58%；项目支出3.41万元，占总支出的3.42%。与上年相比增加4.59万元，增幅4.83%，主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昭通市司法局监狱管理科正常运转的日常支出96.27万元。比2018年95.09万元，增加1.18万元，增幅1.24%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.35%；办公费、差旅费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.65%。全单位人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昭通市司法局监狱管理科为完成事业发展目标，用于人民警察加班补贴专项经费3.41万元。比2018年0万元，增加3.41万元，增幅100%。具体用于2019年人民警察加班工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市司法局监狱管理科2019年度一般公共预算财政拨款支出99.68万元,占本年支出合计的100%。比2018年度95.09万元,增加4.59万元，增幅4.83%。主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出80.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于单位干警工资发放及机构正常运转的日常支出和维修等保障单位安全稳定的支出；

2.社会保障和就业（类）支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于单位离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用单位基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出6.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳全单位2019年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市司法局监狱管理科2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市司法局监狱管理科2019年机关运行经费支出14.1万元，与上年对比增加4.86万元,减幅为52.60%。主要原因为：2019年昭通市司法局监狱管理科根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整12个监狱科机构编制事宜的批复》（云编办〔2019〕29号）组织机构合并产生档案清理费、装订费、耗材购买等。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昭通市司法局监狱管理科资产总额资产总额（账面净值，下同） 1.17万元，较上年减少84.81%，其中，流动资产 0 万元，固定资产 1.17 万元，较上年减少44.81 %，占资产总额 100.00 %；主要原因是：一是昭通市司法局监狱管理科整体划转昭通监狱，流动资产转移到昭通监狱；二是自2019年1月1日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。