云南省昭通监狱2019年度部门决算公开说明

云南省昭通监狱2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省昭通监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昭通监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昭通监狱属于行政单位，是国家刑罚执行机关，担负着惩罚与改造罪犯的职能，依法对罪犯进行监管；根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省省昭通监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省昭通监狱2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2019年度部门决算表

云南省昭通监狱2019年部门决算公开附表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昭通监狱2019年度收入合计11,108.03万元。其中：财政拨款收入10,876.04万元，占总收入的97.91%；其他收入231.98万元，占总收入的2.09%。

收入按资金来源性质分：2019年省级一般公共财政预算安排资金收入9,835.73万元，占总收入88.55%，比上年减少9107.39万元，减幅48.08%；主要原因为：财政2018年度拨入工程项目资金。政府性基金财政拨款收入1,040.32万元，占总收入9.37%，比上年增加585.19万元，增幅128.58%；主要原因为：财政拨入2019年监狱零星工程项目资金。其他收入231.98万元，占总收入2.08%，比上年增加107.55万元，增幅84.43%;主要原因为：其他收入弥补增加。

二、支出决算情况说明

云南省昭通监狱2019年度支出合计19,079.22万元。其中：基本支出9,737.4万元，占总支出的51.04%；项目支出9,341.82万元，占总支出的48.96%。与上年相比增加5194.46万元，增幅37.41%，主要原因为：随着监狱职能调整、物价上涨、政策性增支等情况变化，支出逐年增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省昭通监狱正常运转的日常支出9,737.4万元，比2018年9,787.35万元，减少49.95万元，减幅0.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.31%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。全监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省昭通监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,341.82万元，比2018年的4,097.41万元增加5,244.41万元，增幅127.99%。具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昭通监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出17,810.49万元,占本年支出合计的93.35%,比2018年度13,305.2万元,增加4505.29万元，增幅33.86%。主要原因为：监狱工程项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出16,090.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于单位干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出767.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于单位离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出447.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出505.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于缴纳单位2019年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昭通监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.96万元，支出决算为27.72万元，完成预算的47.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为27.27万元，完成预算的54.58%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的5.63%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.93万元，下降15.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.24万元，下降7.59%；公务接待费支出决算减少2.69万元，下降85.67%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为，我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.27万元，占98.38%；公务接待费支出0.45万元，占1.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为本单位开展监狱相关工作开支的公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昭通监狱2019年机关运行经费支出1,089.84万元，与上年对比减少100.11万元,减幅为8.41%。主要原因为：2019年全监狱系统全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省昭通监狱资产总额24,906.3万元，其中，流动资产9,990.42万元，固定资产8,071.59万元，在建工程6,837.85万元，无形资产6.43万元。与2018年资产总额32,490.4万元相比，本年资产总额减少7,584.1万元,减少23.34％。其中:流动资产减少6,773.83万元，原因为单位上年项目结转资金支付给施工方；固定资产减少1,936.03万元,主要原因是自2019年1月1日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧；在建工程增加1,119.32万元，原因为单位在建项目完成工程量增加；无形资产增加6.43万元，原因为采购政府会计制度核算系统等入无形资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省昭通监狱政府采购支出总额677.41万元,其中：政府采购货物支出677.41万元;授予中小企业合同金额677.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。